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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2020-02317
  • 发布机构
    泸西县种苗站
  • 文号
  • 发布日期
    2017-09-08
  • 时效性
    有效

泸西县种苗站2016年部门决算公开

 一、部门(单位)情况 

  (一)基本情况 

  1.主要职能 

  (1)泸西县种苗站属于县财政全额拨款事业单位,指导监督林种苗工程建设,并受县局委托依法管理苗木生产经营活动; 

  (2) 根据县林业局林罚委派字【2016】第(2)号的委托,在泸西县执《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》有关林业处罚规定的权限范围内,依照《中华人民共和国行政处罚》、《林业行政处罚程序规定》,依法行使林业行政处罚权; 

  (3) 依法行使林业林木良种种苗生产许可证、种苗经营许可证、种苗质量检验证、种苗标签的审核发放;对本县重点林业工程造林的苗木进行质量检验,承办县林业局及上级部门交办的其他工作。 

  2.机构人员情况 

  本单位为纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算事业单位1个,执行事业单位会计制度单位1个。现有编制10人,实有年末人数12人,退休职工6人。 

  (二)当年取得的主要事业成效 

  2016年我站完成工程造林培育苗木300万株。其中:川滇桤木150万株、麻栎50万株、红椿25万株、木棉20万株、藏柏20万株、火棘5万株、其它树种30万株 

  严格按照《林木种子质量分级》(DB53/248-2008)、《云南省核桃采穗圃营建技术规范》和《主要造林树种苗木》云南省地方标准(DB53/062-2006)规定要求,于今年7月份对雨季造林苗木和12月份对今冬明春造林苗木质量进行监督检查2次。从检查情况看,所有苗木质量合格率达到了93%以上,不合格苗木一律不准上山造林,切实把好工程造林的种苗质量关。全年办理苗木检验合格证书12份、苗木标签12个。检查单位档案建立情况:检查的单位3家,7个树种,其中定点育苗1家、定点采穗的2家,林木种苗生产、经营和使用档案齐全的单位个数3个,已建立档案3个,建档率达100%;  

  2016年县干果站定点采穗基地穗条50万条,县种苗站采穗基地采穗条10万条。在核桃定点采穗圃基地建立穗条品种、产量、去向标识牌,定点育苗基地建立育苗品种、来源、数量、去向标识牌,销售的穗条和苗木执行种苗生产许可证,严格执行良种销售凭证、标签及“四证一签”制度,做到相关证件齐全。县干果站定点育苗基地生产、经营档案严格按照《云南省林木种苗质量档案管理规定》进行建档,切实做到档案规范、齐全。 

  按照《云南省核桃采穗圃营建技术规范》规定进行预测预报计算。泸西县干果站核桃定点采穗基地面积405亩,株数1800株,预计穗条产量50万条,品种为云新高原、云新云林;泸西县种苗站新苗村核桃采穗圃基地,采穗基地面积25亩,株数7000株,预计穗条产量10万条,品种为深纹核桃(云新高原、红河1号、红河2号); 泸西三塘华山松采种基地面积4500亩,株数255000株,预计种子产量36500公斤,良种编号云R-GSB-PA-027-3013。 

  为切实加强对全县林木种苗生产管理,我站组织开展了打击制售假劣种苗行政执法检查工作,全年组织开展了2次联合执法、2次林木种苗宣传活动。执法人员利用赶集天进行宣传,发放《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子管理条例》、《云南省林木种子生产经营许可证管理办法》、《云南省林木种苗管理规定》等宣传资料2000余份,接受群众咨询250余人次。据统计,2016年度,共核发《林木种子生产经营许可证》27份,其中:新证23份、换证3份、变更1份。 

  二、收入支出预算执行情况分析 

  (一)收入支出预算安排情况 

  1、2016年种苗站收入总预算为:138.10万元。其中:财政拨款收入预算为138.10万元。2015年总预算94.07万元,其中:财政拨款预算94.07万元。今年比上年增加44.03万元,减少原因在职  退休人员工资增加,以及其它资本性支出增加。 

  2、2016年种苗站预算总支出为138.10万元,其中:基本支出138.10万元,一是工资福利支出78.78万元,占总支出的57.05%;二是商品和服务支出2.28万元,占总支出的1.65%;三是对个人和家庭的补助支出57.04万元,占总支出的41.3%。 

  (二)收入支出执行情况 

  1.收入支出与预算对比分析 

  (1)预、决算差异情况,可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。 

  预算收入完成率=1803213.88÷1803213.88×100%=100% 

  预算支出完成率=2055606.58÷1908213.88×100%=107.72% 

  (2)差异原因分析:收入支出超出预算部分主要是公用支出增加,年初预算公用支出1.28万元,年末公用支出50.26万元,原因是苗木生产劳务费及其单价正常攀升,财政刚性支出增加。 

  2.收入支出结构分析 

  (1)2016年总收入190.82万元,总支出205.56万元。各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(如图)。 

支出分析表 

单位:元 

支出  

数额 

比重(%) 

工资福利支出 

1094088.68 

53.22 

商品和报务支出 

502646.7 

24.45 

对个人和家庭的补助 

458871.2 

22.32 

合计 

2055606.58 

100 

    收入支出与上年度对比,上年收入总计为179.98万元,本年收入总计为190.82万元,本年比上年增加10.94万元,增幅5.73%。增加原因为2016年财政拨款增加。其中:财政拨款上年总计135.13万元,本年总计180.32万元,本年比上年增加45.19万元,增幅25.06%;上年支出总计为168.18万元,本年支出总计为205.56万元,本年比上年增加37.38万元,增幅18.18%;其中:基本支出上年总计为168.18万元,本年总计为 205.56万元,本年比上年增加37.38万元,增幅18.187%。增加原因为2016年人员工资晋升财政刚性支出增加以及工作量增加日常公用经费增加。 

  收入增减率=(190.82-179.98)÷190.82×100%=5.68% 

  支出增减率=(205.56-168.18)÷205.56×100%=18.18% 

  (2)收入支出按部门所属单位分布情况。 

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,本部门决算汇编户数共  1 个。现有编制10人,实有年末人数12人,退休职工6人。 

  人员支出比率=1368170.56÷2055606.58×100%=66.56% 

  公用支出比率=502646.7÷1389936.35×100%=36.16% 

  人均基本支出=(2055606.58-502646.7)÷12=129413.32元 

  3.重点经济分类支出执行情况 

  (1)“三公”经费支出情况:2015年支出合计2975元,2016年支出合计4207元。与上年相比增加1232元,2015年人均基本支出247.9元,2016年人均基本支出350.58元,与上年相比增加102.68元。本年严格控制因公出国境费用的发生,本年支出0元,,2015公务车辆及运行费995.00,2016公务车辆及运行费336.00,与上年相比减少659.00元,原因是单位原有车辆已报废,购买车辆保险等开支减少,2015公务接待费1980.00元,2016公务接待费3871.00元,与上年相比增加1891.00元,原因是接待省州检查种苗工作费用增多。

    (2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析。2015年及2016年均无会务费支出,无需对比。 

  (三)年末结转和结余情况 

  1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。 

  2、年末收支结余情况分析 

  (1)上年结转结余0.0万元,本年无结转结余。  

  (2)本年没有项目经费结转结余情况。 

  三、资产负债情况分析 

  年末部门(单位)2015年资产423397.87,2016年资产347400.17元,比上年减少75997.7元;2015年负债,229755.17元,2016年负债308790.17,比上年增加79035.00元;增减变动主要原因(如折线图)。 

    (一)资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析 

  本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。本年年末资产总额34.74万元,年末负债总额30.88万元。“其他应付款”年初22.98万元,年末数30.88万元,增加7.90万元。“其他应付款”包括:代扣奖励性绩效工资76485.00 元;医保金371.46元;欠林业局111000.00元;成品油提价补贴20933.71元;道路建设费100000.00元。 

  (二)资产负债对比分析 

  资产负债率=30.88÷42.34×100%=72.93%;资产负债率过高主要为历史形成,连续5年内都无新增负债,但也应注意增收节支,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。  

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况 

  (一)本部门(单位)财务管理、决算组织、预算编制准确完整,预算执行严格有效,经审核通过。 

  (二)本部门(单位)决算公开、主管部门对本单位按规定批复决算工作,2016年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减0 个。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。 

  (三)部门(单位)决算管理及报表设计可以此执行,无设计修改意见建议。 

  泸西县种苗站    

  2017年9月8日   



附件【财政拨款收入支出决算总表.xls
附件【财政专户管理资金收入支出决算表.xls
附件【三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls
附件【收入决算表.xls
附件【收入支出决算总表.xls
附件【一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
附件【一般公共预算收入支出决算表.xls
附件【政府性基金预算财政收入支出决算表.xls
附件【支出决算表.xls