泸西县工农隧洞管理所2016年部门决算公开情况

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　泸西县工农隧洞管理所是泸西县水务局的一个下属单位，负责县城上游防洪、排涝工作。

　　其主要职能是：

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　5、建立健全防汛工作岗位责任制，向上级防汛部门及指挥机构提供工程安全动态，编制防洪抢险预案，落实各项抢险救灾措施；

　　6准确及时掌握隧洞水位涨落情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　7、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作，维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　8、负责隧洞渠道的养护工作，严厉打击各种破坏水利设施的违法活动；

　　9、配合有关部门做好周边绿化，负责管护范围内荒山荒坡的水土流失治理，做好水土保护工作，防止损坏沟渠；

　　11、完成上级部门交办的其它事项。

　　2．机构人员情况。

　　（1）按照部门职能，泸西县工农隧洞管理所内设2个职能科室：办公室、工程管理办公室。

　　（2）2016年初我单位共有职工7人，退休职工10人，年末共有职工7人，退休职工10人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1、加强工程运行管理，充分发挥工程效益。

　　一是积极配合水利局，及早做好了2016年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理，确保工程按时、按质完成；二是进一步完善工程检查以及工程养护，安排专职人员定期对沟渠、隧道、输水洞建筑物及闸门机电设备等进行例行检查，达到排涝泄洪畅通无阻，确保全县人民的生命财产安全。

　　2、提高供水服务质量，树立水利新形象。

　　在水务局的统一安排部署下，按照“统一指挥、分级管理”的原则，通过合理配合管治工作，提高了防汛抗旱服务质量，确保全县的防汛安全工作。树立起良好的水利人形象。

　　3、防汛工作。

　　入汛以来，为了确保隧洞安全度汛，组织人员从防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。实行24小时值班制度，做好汛前、汛中水利工程运行检查，把各项准备工作做得更加充分，以确保隧洞安全度汛。

　　 二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年财政拨款收入1100732.2 0  元，(其中：退休人员556513.00元)，支出1100732.20  元(其中：退休人员556513.00元)，本年收支结余0元;，事业收入93144.93元，事业支出93144.93元，今年收支结余为 0  元；2016年财政拨款收入1412818.29 元，(其中：退休人员610226.48 元)，支出1412818.29         元,上年收支结余0元，事业收入139700 元，事业支出139700  元，收支结余为0 元；

　　（二）收入支出执行情况

　　如下图所示：

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算无差异情况：本年增加财政拨款

　　（2）差异原因分析：因本年度调资幅度大

　　2．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）无“三公”经费支出情况。

　　（2）无会议费支出情况。

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　（三）年末结转和结余情况

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　（一）资产负债结构情况

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　（二）资产负债对比分析

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　                                                                                     泸西县工农隧洞管理所

　　                                                                                       二〇一七年九月七日