泸西县关心下一代工作委员会2016年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　一是着力加强青少年思想道德建设，切实引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。广泛开展以“遵纪守法，从我做起”为主题的“中华魂”主题教育活动，共发放遵纪守法 从我做起活动读本1550本，做到了小学五、六、七、八年级、高一、高二每班二册集体阅读，增强学生法律意识，规范学生行为。从4月起，组织法制副校长、律师等进校园，对在校学生进行法治宣传教育，增强学生立德爱国、遵纪守法意识，共宣讲28场次，极大地提高了青少年学生学法、守法、运用法律维护自己合法权益的意识和自觉抵制违法犯罪的能力。

　　二是县关工委继续组织33名“五老”人员对全县35家网吧集中监督45次，向文体局监察大队反馈12条，年内劝离未成年人103人次。

　　三是县关工委发放省、州、县救助困难家庭未成年人专项资金共计1万元，对20名小学生、8名初中生按照小学生每人300元、初中生每人500元的标准发放助学金，共计发放10000元。涉及全县五镇三乡24所学校28人，其中孤儿有4人，困难留守儿童有9人，残困户子女（含本人残疾）有7人，父母服刑特困子女有4人，困难单亲家庭子女、父母及其他家庭成员或本人患病致困的有4人。

　　四是进一步完善“留守儿童之家”试点建设工作，加强对现有中枢镇瓦窑村委会（省列项目）、中枢镇阿平小学、向阳乡沙马小学、三塘乡中心小学、永宁乡明德小学、午街铺镇普泽小学、金马镇新民小学、旧城镇三河小学、白水镇既庶小学9所留守儿童之家的管理工作，强化日常督促检查，确保留守儿童之家建得成、办得好、开得久。同时与县妇联联合，在金马镇太平小学、白水镇中心小学新建两所留守儿童之家，努力形成关爱“留守儿童”健康成长合力，真正把我县留守儿童之家建成“学习的园地，交流的平台，娱乐的场所，健身的阵地”。

　　五是以依法维护未成年人权益为核心，稳步推进未成年人司法分流项目试点工作。本着“教育为主，惩罚为辅” 的原则，参与公安阶段维权19人次（首次询问8人次），参与检察院维权15人次，参与法院庭审维权1人次。对涉嫌违法犯罪的未成年人进行社会背景调查，形成社会背景调查报告并作出风险评估29份，对不具备社会调查条件的涉嫌违法犯罪未成年人作出回复函7份。在工作中，结合正在开展的“中华魂”主题教育活动，将“遵纪守法、从我做起”活动读本赠送给涉嫌违法犯罪的未成年人及其监护人阅读，让他们增强法律意识。为了提高担任未成年人司法项目日常工作的专兼职人员的思想和业务水平，推进未成年人司法项目深入开展，经泸西县未成年人司法项目领导小组研究决定，于11月15日召开了泸西县召开未成年人司法项目业务培训会，对全县未成年人司法项目专兼职工作人员开展了较为系统的业务培训。州关工委主任苗羊宝，县委常委、县政法委书记李彪出席会议。各乡镇关工委主任、常务副主任、乡镇关工委办公室主任，县未成年人司法项目领导小组成员单位联络员、县司法项目办全体人员共计40余人参加会议。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制1人，即行政工勤编制1人；在职实有行政人员2人（含行政工勤人员1人）。无离退休人员。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年本单位决算总收入41.01万元，其中：财政拨款收入41.01万元，占总收入的100.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与2015年相比增加6.72万元，增加的主要原因是人员工资增加，财政核拨养老保险和职业年金财政负担部分。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出53万元，其中：基本支出30.99万元，占总支出的42.44％；项目支出5万元，占总支出的6.85％。与2015年相比增加17.56万元，增加的主要原因是人员工资增加，交纳养老保险和职业年金，修缮办公室，新增设司法项目办购买办公设备增加开支。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障机关正常运转的日常支出20.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.69％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2016年一般公共预算财政拨款支出41.01万元,占本年支出合计的77.38%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出41.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　本单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.02万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，公务接待费支出0.51万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.38万元。减少原因是2016年“三公”经费决算统计数所提取的是财政拨款支出部分，未包含其他经费开支部分；本部门2016年“三公”经费支出总数实际与2015年基本持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年本单位无因公出国（境）团组。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年本单位年末公务用车保有量1辆，未购置新车。公务用车购置及运行维护费0.51万元，全部是运行维护费，主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年决算减少0.88元，基本持平。

　　（三）公务接待费

　　2016年本单位共执行国内公务接待20批次，203人，接待费开支0.51万元，主要用于接待产生的费用。公务接待费比2015年决算减少0.5万元，减少原因是2016年“三公”经费决算统计数所提取的是财政拨款支出部分，未包含其他经费开支部分；本部门2016年“三公”经费支出总数实际与2015年基本持平。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本单位2016年机关运行经费支出1.02万元。主要用于保证正常运转所需的公务用车、公务接待支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　本单位2016年政府采购计划金额53000元，实际采购金额51300元。其中用于办公室房屋修缮开支29000元，办公设备购置22300元。根据文件要求，采用部门询价采购方式实施政府采购，现已选择供应商并验收完毕。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　未成年人司法分流：“司法分流”(diversion)，又称为“未成年人转向”或“非正式缓刑”( informal probation) ，是指伴随未成年人从法院移转至替代措施而产生的由正式司法程序到非司法程序转化的过程。[1]通俗来讲，就是通过警告和训诫等方式，将触犯法律的未成年人从正式的司法程序中分流出去，最大限度地避免监禁等强制措施，使之能够回归正常的生活。“未成年人司法分流”是指涉嫌犯罪的未成年人，在进行刑事诉讼和处罚过程中，本着“教育为主，惩罚为辅”的原则，从诉讼程序到实体法律适用上尽量避免进入监禁场所。坚持有条件地、最大限度地争取在诉讼中采用非拘禁方法，处置上采用非监禁方式，从监禁的司法程序中“分流”出来。在不脱离社区、家庭、学校的条件下进行监管考察（取保候审者）、矫正（非监禁刑罚处置者）、帮教（非刑罚处罚者），帮助其走上人生正轨。