泸西县林权管理办公室2016年财务决算公开

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1、部门职能:为林业林权抵押贷款登记、林权流转交易及信息发布、林权纠纷调处、指导林权流转招投标、拍卖委托服务等行政管理服务

　　2、机构情况：本单位属独立核算的一级预算事业管理单位，执行事业单位会计制度。

　　3、人员情况：编制人数3人，在职人数3人,其中,专业技术2人,工勤人员1人，没有人员增加变动。

　　（二）当年取得的主要事业成就　　

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　本年度年初财政预算收入228,942.96元，预算支出228,942.96元；上年度财政安排预算收入173,022.56元，预算支出173,022.56元。本年收入支出预算安排比上年增加了55920.4元，调整预算收入299773.93元，主要变动原因本年度人员工资变动。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　本年度财政拨款收入299773.93元、支出299773.93元，上年财政拨款收入210774.76元、支出210774.76元，与上年度对比收入增加88999.17元、增42.2%，支出增加88999.17元、增42.2%。变动原因是：本年度人员工资变动。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况：本年医疗卫生与计划生育年初预算支出9363.60元、年末结算拨款9865.13元、后期调整501.53元；农林水事务年初预算支出200999.36元，年末结算拨款336328.85元，后期调整135329.50元；18580.00元，年末结算拨款20984.00元、后期调整2404.00元。

　　（2）差异原因分析：正常晋升，工资变动。

　　2．收入支出结构分析

    （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：本年度总收入329773.93元,其中财政拨款收入为299773.09元,占总收入的91%；其他收入30000.00元，占总收入的9%。本年度总支出为346193.98元，其中工资福利支出为275455.18元，占总支出的80%； 商品和服务支出为49634.80元，占总支出的14%；对个人和家庭的补助支出为21104.00元，占总支出的6%。

　　（2）收入支出按部门所属单位分布情况：本单位无此项。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：本单位今年无三公经费支出，原因是本单位往年没有核拨三公经费。

　　（2）会议费支出情况：本单位无此项开支。

　　（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无。

　　（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：本单位没有核拨三公经费，不能保证部门日常工作正常开展，建议财政部门根据部门工作实际情况，重新核定三公经费。

　　（三）年末结转和结余情况：2016年度年末结转49335.46元。其中：基本支出结转49335.46元。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：无。

　　三、资产负债情况分析

　　（一） 资产负债结构情况

　　本年度资产总计108145.46元，上年123845.51元，比上年减少15700.05元、减12.68%；本年负债总计22500.00元，上年21780.00元，比上年增加了800.00元、增3.68%；本年净资产总计85645.46元，上年102065.51元，比上年减少16420.00元、减少16.09%。

　　变动主要原因：①本年度其他收入减少；②工资变动； ③上年项目结转款用完。

　　（二）资产负债对比分析

　　本年度资产负债率20.80%，上年度资产负债率17.59%，比上年增加了11.49%，减少原因是：资产减少、负债增加。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门严格按照财政部门的要求统一决算编报口径、正确使用收支分类科目、认真核实编制人员情况等编报、严格落实报送要求，及时报送决算报表并按照审核出错的意见进行决算数据的调整。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况：严格按照文件规定的公开时间、形式和内容做好部门决算及”三公经费”等内容公开，方便查询和监督。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议：无

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：无

　　泸西县林权管理办公室

　　     二〇一七年九月八日