泸西县畜牧局（本级）决算信息公开说明

　　按照《预算法》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，我单位在自财政部门批复本部门决算之日起20日内，在本部门门户网站和省财政厅门户网站“云南省省级财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费表决算。即公开收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表共七张表。现将公开信息说明如下：

　　一、基本信息

　　1．主要职责

　　（1）贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委政府有关畜牧业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我县实际，拟订实施办法（意见），经批准后组织实施。

　　（2）负责编制全县畜牧业中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责指导全县畜牧业生产，负责畜牧兽医行政管理工作。

　　（3）负责制定全县畜牧业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科技兴牧战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调畜牧业社会化服务体系建设。

　　（4）负责全县畜牧业资源区划、畜牧业环境保护监测、现代畜牧业建设和畜牧业可持续发展工作；负责畜牧业资源的保护和综合利用。

　　（5）负责编制和修订全县重大动物疫病防控工作应急预案；拟订本地区重大动物疫病控制和扑灭工作计划，经批准后组织实施；负责有关兽医公共卫生工作的管理。

　　（6）负责全县畜牧兽医行政执法的监督、检查；负责全县草原（草山、草坡）的监督管理工作；负责全县畜产品安全监管、兽药饲料质量监管、种畜禽行业质量监管工作。

　　（7）负责组织协调畜产品加工与流通；负责畜牧业经济信息统计和畜产品市场、畜牧业生产情况等经济信息工作及有关畜牧业的预测预报工作。

　　（8）负责全县畜牧业发展涉外事务和科技交流与合作；负责实施、管理、协调利用外资项目，发展外向型畜牧业，促进全县畜牧业对外开放工作。

　　（9）负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责对所属畜牧兽医工作机构的管理；指导行业学会、协会。

　　（10）完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作任务。

　　2、机构情况，泸西县畜牧兽医局属于泸西县行政单位。纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。

　　3、行政编制，编制数为0个。年末实有人数为13人，其中在职人员9人（政府机关人员8人，工勤人员1人），退休人员4人。全部为财政预算拨款。

　　二、收入支出决算总情况

　　（一）收入支出结余结构分析

　　本年度收入为6857843.93元, 其中:财政拨款收入5346041.44元,占总收入的77.96%；其他收入1511802.49元，占总收入的22.04%。

　　本年支出数为9870177.71元, 基本支出1370664.65元占支出的13.89%：其中人员支出1303574.65元，占支出的13.21%,公用支出67090元，占支出的6.80%；项目支出8499513.06元占支出的86.11%

　　（二）收入支出与上年度对比及增减变动原因分析

　　（1）本年收入6857843.93元，比上年12842222.86元，减少5984378.93元，减少46.60%；其中：一般公共预算财政拨款5346041.44元，比上年12515485.30元，减少7169443.86元，减少57.28%，项目下沉基层，资金也直接拨入下属单位，为通过局上转拨；

　　（2）本年支出9870177.71元比上年16349436.73元，减少6479259.02元，减少39.63%，其中基本支出1370664.65元，减少1032485.30元，减少338179.35元，减少32.75%；项目支出8499513.06元，比上年15316951.43元 减少6817438.37元，减少44.51%，项目下沉基层，资金也直接拨入下属单位，为通过局上转拨。

　　三、 “三公经费”情况

　　（1）“三公”经费支出情况：公务用车无购置新车，车辆实有数为1辆；无因公出国（境）团组数及人数 , 公务用车运行维护费38364.61元，比上年减少15597.39元，减少30.20%；公务接待费55323.00元，比上年减少19877.00元，减少26.43%，项目下沉基层，相关运行费用减少。

　　（2）会议费支出情况：会议费2040.00元，比上年67929.90元减少了65889.90元，主要是今年未在我局开大行会议，同时项目下沉，相关会议减少。

　　四、年末结转和结余情况

　　年末结转和结余10958904.09元，比上年14156040.77元，减少3197136.68元，减少22.58%，项目结束多，结转减少。

　　五、资产负债情况

　　（1）资产总计11,830,390.15元，16300182.49元 ，减少4469792.34元，减少27.42%，其中固定资产价值 804594.00元，上年806814.00元，比上年减少2220.00元，减少0.28%，负债总计63487.06元，比上年1337327.72元，减少273840.66元，减少95.25%，往来转其他收入；

　　（2）净资产总计11766903.09元，比上年14962854.77元，减少3195951.68元，减少21.36%，结转和结余10958904.09元，上年14156040.77元，减少3197136.68元，减少22.58%，项目结束多，结转减少。

　　具体数据见附表。

　　附：收入支出决算总表

　　　　收入决算表

　　　　支出决算表　

　　　　财政拨款收入支出决算总表

　　　　一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　泸西县畜牧兽医局

　　2017年9月7日