泸西县农村能源环境保护工作站2016年决算公开

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　能源站是一项专业性强、技术性强的特殊性工作，承担着农村能源沼气、改灶建设的推广、应用、宣传、发动、设计、施工、配套工程及技术指导等工作。

　　二○一三年能源站定编人数13 人，实际在职人数13人，其中专业技术人数11人，事业工人数2人，有1个机构，年末在职人数13人。

　　本单位系事业单位，独立核算一级预算单位，执行事业单位会计制度。年初在职职工13人，年未在职职工13人，退休2人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2016年农村能源工作，在县委、县政府以及林业局的正确领导下，在上级业务主管部门的大力支持下，全县各乡镇党委、政府通力合作，以农村太阳能热水器项目为重点，认真落实后续管理服务网点管护及综合利用示范，积极开展农村沼气综合利用技术运用，经过全站职工的共同努力，全面完成了省、州下达的各项任务，取得了明显的成效，促进了全县农村经济和社会的全面发展。

　　一、工作完成情况

　　一、农村能源建设计划完成情况

　　1、完成改灶计划数1100户，完成州计划的100％。

　　2、完成推广太阳能热水器2952户，其中：完成巩固退耕还林项目太阳能建设计划数2352户，完成计划数2352户的100％；完成省计划数400户，完成计划数400户的100％；完成州级计划数200户，完成计划数200户的100%。

　　3、完成沼液浸种 5430亩，完成州计划5000亩的108.6％。

　　4、完成沼气病旧池改造计划数100户，完成计划数100户的100％。

　　二、主要事业成效

　　（一）层层落实农村能源建设目标责任制

　　2016年，农村能源建设项目被县委县政府立为全县重点建设项目工作，为确保项目任务的圆满完成，做到有组织、有计划、有安排、有落实、有措施。一是分解目标责任。根据项目任务及各乡镇的实际情况，把全年的工作任务以乡镇为单位进行分解落实。三是建立目标管理考核制。县政府把农村能源建设任务纳入对乡镇主要领导的年终管理考核目标，县林业局与能源站签订了目标管理考核责任书，能源站内部也根据实际情况对每个职工安排负责一个乡镇具体负责农村能源建设的技术指导，在项目实施过程中及时跟踪督促检查，了解掌握项目进度、监督项目质量，对出现的安全隐患及时指出，及时整改，建立健全全站干部职工安全生产责任制度，形成了各司其职、各负其责、齐抓共管格局，做到有分工，也有合作，明确了各自的工作目标及工作职责。

　　（二）加强资金管理，确保各项任务完成

　　2016年农村能源建设计划总投资307.2万元,实际完成总投资307.2万元。各个项目的资金用于太阳能、病旧池改造、节能改灶，补助方式主要病旧池改造以水泥、沼气灶具、配件及技工工资；节能改造项目以灶芯、水泥等材料及技工工资；农村太阳能热水器项目资金，项目完成通过州林业局、州财政局验收后，全部拨付给州能源站转拨给中标单位；沼气灶具、配件、灶芯由州能源站统一招标，水泥等材料申报县财政局审批后采购。在资金使用上,严格管理，做到专户管理、专款专用。并做好了材料、设备釆购、存货、各项财产物资的完整原始记录，定期进行财产物资清查，每改一户病旧池、节能改灶和太阳能热水器的补助都有农户的签字，确保了全县农村能源建设工作顺利开展

　　（三）加强培训，提高技术人员和农户技能水平。

　　按照突出重点，分类指导的原则，对农村沼气用户及建池技术员进行不同重点的培训。对于农村沼气用户，重点在于安全管理、安全维护、安全用气等三个方面。而对于建池技术员，除了要求熟练掌握以上三个内容外，还要求他们学习和掌握农村沼气建设中各个环节的安全生产规范以及出行时必备的交通安全知识、相关的法律法规。农村太阳能则以安装技术要求及后续管理为主。今年举办培训班2期，其中：技术员安全专题培训会1期，技术员业务知识培训1期。共培训技术人员、管护人员121人。二是举办沼气用户培训班2期，培训用户136人。三是在所有建有沼气的村寨的主干道显眼位置或沼气池旁喷印“严禁进入沼气池内，避免发生生命危险”警示标记。

　　（四）进一步巩固和完善村级服务体系建设

　　农村能源建设工作已经逐步从重建轻管走上了建管并重的轨道。历年来建设的农村沼气村级服务网点，做到了服务有人员、有场所、有设备、有配件、有原料。有效为农户提供建池、购料、加料、出料、维护维修、配件、综合利用等方面的服务。后续服务工作取得了明显成效。

　　（五）加强农村沼气综合利用的推广和发展

　　2016年能源站在泸西县中枢镇小兴村试验沼液沼渣对蔬菜地、葡萄地的土壤改良，不同沼液浓度对蔬菜、葡萄产质、产量的影响；不同沼液配合有机化肥对蔬菜、葡萄产质、产量的影响，通过试验，探索一条适合我县广大农民应用沼肥利用技术，提高农民的产值，指导好种植户创造更大的经济效益，开展好综合利用项目的试验与示范。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年能源站总收入5852229.73元。100%为财政拨款。总支出5294449.17元，其中：工资福利支出1307799.11元，占本年支出的24.7%；商品和服务支出3764775.18元(主要是农村沼气、改灶、太阳能建设中的物资、技工工资及兑现建沼气池、改灶农户的补助款支出)，占本年支出的71.1%；对个人和家庭的补助221874.88元，占本年支出的4.2%。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　2016年财政年初预算安排1268127.96元,实际支出5294449.17元，其中:工资褔利预算859955.80元，实际支出1307799.11元，增长率15.21%;商品和服务预算安排51211.56元， 实际支出51211.56元；对个人和家庭的补助预算356960.60元,实际支出221874.88元，减少率6.22%；差异主要是本年增资及增发自治州补贴，商品和服务减少是本年安排的工作经费减少。

　　2．收入支出结构分析

　　2016年度，单位本年收入5852229.73元，与上年相比增加4099053.84元，增加率为 233.8%，其中:财政补助收入2092255.71元, 与上年相比增加1044583.95元, 增长率为99.7%，主要是本年增资。拨入专款720000元, 与上年相比增加200000元, 增加率为38.5%，主要农村能源建设经费增加。

　　2016年度，单位本年支出5294449.17元，与上年相比增加2714753.43元，增加率为105.23 %，主要原因是项目建设增加，基本支出增长的原因主要是本年增资。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　吴因公出国（境）人数；单位本年车辆保有量6辆，其中：公务用车1辆，农村沼气服务网点抽沼渣、沼液用车5辆，车辆运行维护费20306.74元，与上年相比增加9877.19元, 增加率为48.63%，单位本年公务接待26066.00元，与上年相比增加2085.74元, 增加率为8%。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　2016年收支结余1288384.44元。

　　2、重点分析项目经费结余情况及结余原因

　　农村公益事业专项结余1282984.44元,主要是沼气综合利用在试验中、沼气服务网点五年服务，所以只能逐步支付费用，沼气、改灶项目完成后未验收，所以扣技工工资保证金待验收合格后兑现。

　　三、资产负债情况分析

　　2016年其他应收款主要是个人借款58000元。其他应付款110410元，其中：代扣奖励性绩效工资100410元，待考核合格后兑现给职工；农村沼气建设补助资金10000元，待沼气验收后兑现给建沼气池农户砂石款。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清2016年收支情况，年终转账和记入2017年收支情况，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度单位财务收支预算的基础。所以我们非常重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和审核工作，同时针对报表对一年来的收支情况进行分析，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

　　（二）、财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支。认真按县财政局的要求编报一年的 预算报表，预算报表是否正确编制将关系到单位全年经费支出，影响单位各项工作是否顺利开展，为了搞好预算报表工作，做到认真核算、核对，确保预算报表编制质量，专项资金从编制预算到费用报销等各项工作。