泸西县森林病虫害防治检疫站2016年决算公开

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　（一）贯彻执行《森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部份）》和《云南省森林植物检疫实施办法》等法律法规和规章；

　　（二）对森林植物及其产品进行检疫，组织全县检疫对象普查，对全县森林植物检疫工作进行管理、监督、指导、负责办理森林植物和林产品的调运检疫工作；

　　（三）组织指导全县主要林业有害生物监测与调查，发布全县主要林业有害生物和重大危险性林业有害生物的趋势预报，制定主要林业有害生物预防和除治方案；

　　（四）指导全县监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设工作；

　　（五）推进依法防治全县林业有害生物的进程，承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全县生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广，举办各类业务技术培训；

　　（六）承办上级机关交办的其它工作。

　　2．机构人员情况。

　　我站属独立核算的一级预算参公管理单位，执行事业单位会计制度。编制人数7人，实际在职人数6人，退休人数2人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　                        无

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　泸西县2016年的林业有害生物工作，在县林业局的直接领导下，在上级业务主管部门的关心支持下，在局属各有关部门和乡镇林业站的配合下，全体森防检疫人员以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习领会党的十八大和十八届二中、三中全会精神，贯彻落实党中央、国务院的决策部署，以减轻林业有害生物灾害损失，促进现代林业发展为目标，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，以第三次全国林业有害生物普查工作为重点，认真抓好林业有害生物监测、调查、防治、检疫等各项工作的落实，现将一年来的工作情况总结如下：

　　2016年，全县林业有害生物发生面积2.8万亩，其中云南切梢小蠹发生面积0.35万亩，扁叶蜂发生面积0.5万亩，核桃木蠹蛾发生面积0.3万亩,金龟子发生面积0.8万亩，核桃病害发生面积0.2万亩，紫茎泽兰发生面积0.55万亩，其它虫害发生面积0.1万亩，发生率4.9％，无公害防治面积2.8万亩，无公害防治率100%；成灾面积0.32万亩，成灾率4‰，预测林业有害发生面积2.8万亩，实际发生面积2.8万亩，测报准确率为100%；应检种苗产地检疫面积0.007万亩，实检种苗产地检疫面积0.007万亩，种苗产地检疫率100%，调运检疫木材10944立方米，苗木73.3933万株。

　　一、监测预警工作

　　1、认真抓好全国第三次林业有害生物普查工作

　　第三次全国林业有害生物普查工作是一项重大的林情调查，也是今年的工作重点。3月17日州林业局组织州级专家组对泸西县的第三次林业有害生物普查工作进行了督导检查，提出了泸西县存在表格填写不够规范、标本采集不全、调查的森林类型不够等问题，要求我县要做好查缺补漏工作，还没有调查的森林类型、场所要继续调查，标本采集不全的要根据生物学特性，适时采集，制作标本，并补拍生物学图片，做好内业整理工作，规范填写表格。

　　4月7日，州林检局在双增目标考核检查中对普查工作进行了督导，督导组认为要加强内业整理和台账收集工作，规范表格填写，工作的重点要放在标本的采集和影像资料的拍摄上，做好林业有害生物危害分布图，达到通过普查提高森防人员业务水平的目的。

　　4月18日，省林检局督导组在双增目标考核检查中对普查工作进行了督导检查，督导组认为我县的普查工作按要求有序开展，台账资料齐全，领导重视，取得了阶段性成果，但要加强标本采集，争取采集到完整的生活史标本。

　　根据州普查督导组找出的不足和问题，继续开展外业调查工作，加强踏查频次，对去年外业工作中做得不完善的调查数据开展补充调查。在普查工作汇总评估阶段，为规范全县林业有害生物普查数据汇总方法与上报流程，县林业局以泸林发［2016］71号文印发《泸西县林业有害生物普查汇总方案》至各乡镇林业站，要求配合森防站做好普查数据汇总与上报工作，确保普查成果的统一性和完整性。

　　8月，完成了普查的检查验收，此次普查范围涉及全县5镇3乡的防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林，观赏(名木古树)和四旁绿化树木以及花卉、苗木、种实、果品、木材及其制品的生产和经营场所等。共普查踏查线路16条，里程约500 公里；设立踏查点72个，标准地42个，调查面积3.2993万亩，代表面积49万亩。采集制作非成套标本6种20份，其中虫害标本17份、病害标本3份，拍摄有害生物生物学、形态学及危害状照片78张,记录了最新的普查基础数据。完成了泸西县2014－2016林业有害生物普查工作汇总表1、表2、泸西县重要林业有害生物分布图、泸西县第三次林业有害生物普查踏查线路图，泸西县第三次林业有害生物工作总结和技术报告。

　　通过普查基本摸清了泸西县林业有害生物种类、分布、发生情况,整理出了一套完整的普查资料，为今后开展林业有害生物的综合治理和科学研究工作提供了科学依据，达到了煅炼森防队伍的作用。

　　2、认真开展林业有害生物调查工作

　　    3月开始，结合全国第三次林业有害生物普查工作，在全县开展了冬春季林业有害生物调查工作，调查采取《泸西县林业有害生物普查技术方案》中规定的普查方法进行。通过调查，基本摸清了今年我县林业有害生物发生种类、发生面积、危害程度，针对今年的发生情况，提出了防治对策，制定了防治方案，并积极做好了农药、器械的准备工作，争取林业有害生物早发现，早防治。

　　开展松材线虫病春季和秋季普查工作，此次普查严格按照《松材线虫病防治技术方案》和《泸西县林业有害生物普查技术方案》的要求开展，普查重点是全县松林面积、贮木场、木材加工场、木材交易市场内调入我县的松科植物及其制品，通信、电力、矿区等工程中使用的松木包装材料。春季共计普查松林面积28.54万亩，调查木材经营户、木材加工户10户,查明不明原因死树15株，取样株数15株。秋季共计普查松林面积28.54万亩，调查木材经营户、木材加工户65户,查明不明原因死树18株，取样株数10株，通过普查，我县没有发现松材线虫病。

　　3、及时准确地开展预测预报工作

　　    完善监测预警网络 ，建立了县、乡（镇）、村三级监测网点，制定了《泸西县林业有害生物监测预警工作实施方案》。加强监测预报队伍建设，在各乡镇林业站挑选了1－2名熟悉业务的技术骨干作为兼职测报人员，负责本乡镇林业有害生物调查监测工作，将林业有害生物的日常监测调查任务落实到专人负责上，并实行零报告制度。

　　在全面监测的基础上，搞好林业有害生物调查是监测工作的重要手段，根据调查情况、林业有害生物发生情况及发生发展规律，对其未来发生趋势做出科学准确的预测。完成了冬春季林业有害生物调查工作和春秋季松材线虫病普查工作。根据调查情况和去年林业有害生物发生情况，准确及时地发布预报和警报，对泸西县2016年度林业有害生物发生趋势作出了预测，上报了趋势预测报告，发布了2期短期预警预报，为适时开展科学防治提供了依据。

　　二、防控工作

　　在林业有害生物普查工作的基础上，及时有效地做好有害生物的除治工作。编制完成了2016年度主要林业有害生物防治方案，方案包括泸西县松纵梢小蠹、扁叶蜂、核桃病虫害的防治计划、防治措施、组织实施工作、防治经费预算等内容。在永宁乡林益大领沟、九溪山森林公园、蒿子箐、阿鲁癞子沟、大中寨林场玉则米防治云南纵坑切梢小蠹0.35万亩；在旧城镇、金马镇化学防治金龟子0.8万亩;在旧城镇、金马镇、中枢镇人工除治紫茎泽兰0.55万亩；在旧城镇、白水镇、板桥河水库防治扁叶蜂0.5万亩，零星化学防治木蠹蛾0.3万亩，核桃病害0.2万亩。并进行了防治后效果调查，达到了很好的防治效果,有效地保护了森林资源。

　　三、检疫执法工作

　　1、积极开展种苗产地检疫工作

　　为严格执行种苗产地检疫制度，森防站积极开展种苗产地检疫工作。6月15日，泸西县森防站联合县种苗站对今年即将出圃的工程造林苗木进行产地检疫，共产地检疫川滇桤木190万株、藏柏85万株、杉木26万株、红椿35万株、麻栎85万株、木棉95万株，产地检疫种苗面积120亩，开具产地检疫合格证2份，做到了严格执行种苗产地检疫制度，确保健康苗木上山造林。

　　2、加强检疫执法 做好执法专项行动

　　加强检疫执法工作，做好2016年林业植物检疫联合执法专项行动，成立了以县林业局局长为组长，分管副局长和森林公安副局长为副组长，森防站、林政科、种苗站、木检站负责人为成员的林业植物检疫联合执法工作领导小组，召集相关部门进行了组织动员，强调了开展此次专项行动的目的和重要意义。对专项行动作了安排部署，对各个工作步骤及时间结点提出了工作要求，明确了各部门的工作职责，确保行动圆满完成。结合我县实际，以《泸西县林业局关于开展2016年林业植物检疫联合执法专项行动的通知》（泸林通〔2016〕8 号）文件下发各乡镇林业站及局属相关部门，制定了《泸西县林业植物检疫执法专项行动工作方案》，方案内容包括专项行动的重要意义、指导思想和目的、领导机构、部门职责、重点工作、工作步骤及时间安排、工作要求。方案的制定对此次专项行动起到了很好的指导作用。

　　    在往年调查摸底的基础上再进行深入的查缺补漏，深入除治现场、矿山企业、木材市场、木材加工户、花卉、苗木经营户、林区周边建筑施工工地、光电缆木质盘存放及施工场所进行摸底排查，彻底摸清违反检疫法律法规的业主的情况，共摸底排查木材生产加工经营户65户、种苗花卉生产经营户42户、使用木质包装材料经营户10户。基本摸清了本辖区内各业主的情况，明确了整治和执法重点。调查摸底时加强宣传力度，大力宣传林业有害生物危害的严重性和开展专项行动的重要性和必要性，讲解检疫法律法规，利用科技宣传周和开展专项行动的机会，向广大群众和各木材经营户发放“两个条例”宣传材料和《泸西县森林病虫害检疫监管告知书》,共发放500余份,争取了社会各界和广大群众的支持配合。

　　经过前期认真的摸底调查和宣传动员工作，县林业局明确重点主动出击，采取“森检为主，森林公安、种苗站、林政科、木检站等部门配合，全面检查”的方式精心组织联合执法行动。6月中旬，县森防站联合种苗站开展了种苗检疫检查，共检查种苗经营户4户，检疫种苗面积120亩，产地检疫种苗516万株。严格了林业苗木及其繁殖材料调运检疫，确保检疫不合格种苗花卉不出圃、不向外调运。

　　9月6日，县森防站联合金马镇林业站对小龙潭木材经营市场开展林业植物检疫联合执法专项行动，行动共出动人员6人、车辆2辆，对市场内的木材经营户进行执法检查，查验调入的木材检疫证书，是否有违法违规调运木材的行为，认真检查产地检疫制度，是否按规定办理植物检疫证书，发放《泸西县森林病虫害防治检疫站检疫监管告知书》，加强对各经营户的检疫监管。

　　9月20日，在局领导的安排部署下，由森防站牵头，联合县林政科、森林公安、木检站、出动人员12人、车辆3辆，开展了以打击违法违规加工、经营、调运木材及其制品和违规使用包装材料的执法专项行动。行动小组在城区周边开展了执法检查，对加工、经营、调运木材的经营户和违规使用包装材料的经营户进行重点检查，开展相关法律法规宣传，发放检疫监管告知书。同时多次上路开展路检路查，依法查验木材运输证、植物检疫证书，重点查处松木及其制品的调运，确保带疫木材及其产品不进入我县。通过路检路查，没有发现违反植物检疫法律法规的行为。

　　整个专项行动期间，共组织联合行动次数3次，出动执法人员22人次，检查苗木花卉经营户42户、苗木花卉589万株，检查涉木企业65户、木材1950立方米、木质包装箱10个，发放宣传材料1000余份。没有发现违反植物检疫法律法规的行为，没有植物检疫案件发生。

　　通过2016年林业植物检疫联合执法专项行动的开展，不断强化了检疫执法能力，加大对违法违规调运、加工、经营、使用松大及其制品行为的查处力度，加强了对松木及其制品的检疫监管，有效阻击了松材线虫病等重大林业检疫性有害生物的传入。认真抓好了检疫登记制度、产地检疫制度、凭产地检疫合格证书换发调运检疫证书制度、复检制度、检疫要求书制疫的落实。检疫执法外部环境和社会氛围得到很大改善，社会各界和广大群众对林业有害生物疫情危害的严重性有了认识，多数业主对检疫法律法规有了认识提高，能主动遵守检疫法律法规。强化了部门间的协作配合，建立了联合执法行动长效合作机制，森林植物检疫执法机构能力建设得到加强，提升了检疫执法队伍素质，提高了林检执法水平。树立了“服务林业，服务企业，服务发展”的宗旨，执法中做到严格公正、文明廉洁、高效便民，建立了举报制度，让社会和公众积极参与检疫执法工作的监督和举报。

　　四、严格实施基础设施建设项目

　　泸西县滇南重点生态林区林业有害生物防控体系基础设施建设项目中央资金50万元己于2015年12月底拨付到位。该项目严格按照项目资金管理办法，对专项资金实行专款使用和管理，严格按设计批复实施。2月,支付了3万元设计费，5月，第一批14.625万元的采购项目经县政府采购中心批准，实行了招投标，已经完成采购，设备由专人管理已投入使用，7月，第二批13.951万元的采购项目经招投标已完成采购，10月，第三批11.37万元的采购项目经招投标已完成采购。因政策原因未能完成防治专用车的采购，根据上级要求，已进行了变更申请，等待批复中，预计年底能完成全部建设内容。

　　五、做好双增目标考核自检自查工作

　　    依据省林检局组织开展的“双增目标考核、普查督查、基础设施建设项目执行情况调研、重大林业有害生物防治工作督导”四项工作督导检查的要求,在州林业局的安排部署下，森防站认真进行了自检自查和台帐资料的整理,迎接考核检查。4月18日,省林检局督导组对照本次检查、督导、调研的台账资料逐一进行了认真查阅，认为台账资料和档案材料齐全、详细，森防站工作认真负责，圆满完成了目标管理的任务；普查工作按要求有序开展，取得了阶段性成果；所承担的林业有害生物基础设施建设项目严格按批复计划实施，资金管理严格规范。四项工作获得了督导组的充分肯定和高度评价。

　　六、各种报表，材料的上报

　　按上级要求，森防站按时上报各种报表、材料，截至目前共上报月报10次，林业有害生物信息8篇，趋势预测报告2篇，冬春季林业有害生物调查报告和春季、秋季松材线虫病普查报告各1篇，按要求完成了普查材料的上报，圆满完成上级下达的各项任务。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　本年度总收入760484.18元，其中：本年度财政年初预算安排595613.52，后期调整预算数760484.18元，实际年未结算拨款760484.18元。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况

　　　 住房公积金年初预算指标40117.00元，年未结算拨款40117.00元，后期调整0元。工资福利年初预算指标367837.80元，年未结算拨款594884.34元，后期调整227046.54元。医保金年初预算指标21190.80元，年未结算拨款20470.80元，年末结算减少720元。

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　主要是因工资调整变动，增加了人员工资的支出相对稍高。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。

　　本年总收入为803265.38元。其中：财政拨款760484.18元。，其他收入42781.20元。本年总支出为1366724.17元。其中：工资福利支出594884.34元，占总支出的43.52％。商品和服务支出138154.67元，占总支出的10.1％。对个人和家庭的补助支出164855.16元，占总支出的12.06％。其他资本性支出468830.00元，占总支出的34.32％。

　　（1）收入支出与上年度差异情况

　　2015年度全年各项收入1171641.04元，2016年度全年各项收入803265.38元，与上年度减少了31.44％。2015年度各项支出728288.89元，2016年度各项支出1366724.17元，与上年度增长了46.71％。

　　（2）收入支出增减变动原因：因人员工资调整增加和实施林业有害生物基础设施建设项目资金的使用，增加了各项收入。

　　3．支出按经济分类科目分析

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　今年无购置新车，无因公出国（境）团组数及人数。我站有公务用车1辆，去年车辆运行维护费7879.10元，公务接待费1670元。今年车辆运行维护7804.19费元，公务接待费1664元，车辆运行维护费相比去年降低了0.95％，公务接待费相比去年降低了0.35％。主要用于接待省、州及各项工作检查。减少的原因在于八项规定出台后公务接待费相对减少。

　　（2）会议费支出情况：无

　　（3）培训费支出情况：无

　　（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。无

　　（三）年末结转和结余情况

　　1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　本年度年末结转和结余总计185525.63元，其中：基本支出结转113655.63元，项目支出结转和结余71870.00元。

　　2.分单位结余结转情况。

　　我站本年度基本支出结余185525.63元。

　　3.结余结转规模较大的原因分析。

　　主要原因是2015年度省、州拨款林业有害生物防治经费，在2016年林业有害生物监测、防治等工作中还有所结余，2015年，由省、州拨款的林业有害生物基础设施建设项目经费和林业有害生物防治经费2015年12月到位，按照设计批复2016年开工实施，所以结余结转规模较大。

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　我单位固定资产年初数375968.00元，年末数78938.00元，与上年度对比增加了407970.00元，增加的主要原因是在林业有害生物基础设施建设项目中购置了大量机械、设备。

　　（一）资产负债结构情况

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　“资产负债简表”中的其他应付款总计540.20元，主要用于支付职工医保金。

　　（二）资产负债对比分析

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　 2015年度资产总计1210671.22元,负债总计43321.40元,资产负债率3.57%。2016年度资产总计1010109.03元,负债总计540.20元,资产负债率0.05%。比上年减少了3.52%。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、预算编制准确完整，预算执行严格有效，经审核通过。

　　（二）本部门（单位）决算公开、主管部门对本单位按规定批复决算工作，2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减0 个。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

　　（三）部门（单位）决算管理及报表设计可以此执行，无设计修改意见建议。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。