泸西县林业局营林站2016年部门决算情况说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能

　　1、负责全县林业资源与生态环境的调查监测工作，开展林业资源、森林灾害、林业生态工程、林业生态环境监测与评价，做好林业资源和生态环境监测技术引进与开发示范推广、林业资源调查监测技术标准与规程规范编制。

　　 2、负责全县林业项目的总体规划编制、林业资源保护规划编制、山区与沙区综合开发规划编制、林业生态环境建设规划编制、林业多种经营及天然林保护工程规划编制。

　　    3、负责林业建设项目勘查与设计、林业项目建设监理、林业项目工程承包、林业项目设备招标与设备成套。

　　    4、负责全县林业建设标准编制：林业建设工程技术标准与规范编制、林业建设工程定额指标制定。

　　    5、组织做好林业技术开发、林业信息采集发布、林业科技成果转化与应用推广工作。

　　    6、组织开展乡镇林业专业技术人员培训工作。

　　2．机构人员情况

　　纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数12人，全部属财政全供养人员，有专业技术人员11人，工勤人员1人。分别有高级工程师2人，工程师6人，助理工程师3人，高级工1人。退休职工4人。实有车辆1辆。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　一是巩固退耕还林工作新增人工造林种植业及补植补造建设规模2.0万亩，其中：新增人工造林1.5万亩，退耕地补植补造0.5万亩；农村能源建设规模：太阳能2352户；技术技能培训1700人（其中：林业1020人，农业510人，畜牧170人）。经规划设计人工造林项目布局三塘、中枢、永宁乡、白水、金马、旧城、舞街、向阳等8个乡（镇），35个村委会，66个村小组，289个造林小班（其中：新造小班249个，补植造林小班40个）。项目总投资1434.98万元中：巩固成果专项资金499.2万元，业主自筹和投工折抵935.78万元。其中：种植业中央投资230万元，业主自筹和投工折抵598万元；农村能源中央投资235.2万元，业主自筹和投工折抵329.28万元。林业技能培训34万元，乡镇自筹8.5万元。

　　    二是国家新一轮退耕还林工程1000亩，按照项目规定要求，对区域内25度以上非基本农田进行生态治理，其中：江河两岸1000亩，项目涉及永宁乡1个乡，3个村委会，8个村小组13个造林小班，退耕农户98户。项目中央投资150万元（现到位资金80万元），其中：种苗造林补助300元/亩，现金补助1200元/亩，经检查合格后，资金分三次兑现， 2016年补助800元/亩，（其中：种苗造林补助300元/亩），2017年补助300元/亩，2019年补助400元/亩，投资外不足的部分主要是群众以劳资进行折底。同时，为建立示范样板，在永宁乡法衣村委会石岩脚村小组龙须沟，建设150亩的辣木样板林，通过示范种植，带动我县南盘江干热河谷地区周围村民发展辣木。

　　    三是中央财政造林补贴项目5000亩。乔木林建设涉及三塘乡、永宁乡2个乡，2个村委会，2个村民小组,2个造林主体，36个造林小班，每亩中央财政直接补贴190元。间接补贴10元，计100万元造林树种桤木、攀枝花。

　　四是防护林工程5000亩，项目建设以小流域为治理单元，布局在小江河流域，涉及三塘乡5000亩。中央投资151万元，地方配套37.74万元。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预决算安排情况

　　1、2016年收入总预算为135.19万元，其中：财政拨款收入预算为135.19万元。本年决算总收入162.85万元，其中财政拨款收入159.7万元，占总收入的98.07%，其他收入3.15万元，1.93%。总收入比去年增长了32.61万元，增长了25.04%。

　　2、2016年支出合计167.01万元，其中：工资福利支出122.6万元，占总支出的73.41%；二是商品和服务支出6.31万元，占总支出的3.78%；三是对个人和家庭的补助支出36.8万元，占总支出的22.03%，其他基本性支出1.29万元，占总支出的0.78%。总支出比去年增长了36.2万元，增长了27.67%。增长的主要原因是工资晋升。

　　（二）．重点经济分类支出执行情况

　　 “三公”经费支出情况：2015年支出合计4079元，2016年支出合计4079元，与上年持平。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015公务车辆及运行费1079元，2016公务车辆及运行费1079元； 2015公务接待费3630元， 2016公务接待费3630元。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　2、年末收支结余情况分析

　　(1) 2015年末结转和结余 10.99万元，2016年末结转和结余4.48元，减少了59.24%。

　　(2)2015年末项目结转和结余6.44万元，2016年项目经费结转结余3.33元，减少3.11，减少了48.19%。

　　三、资产负债情况分析

　　年末本部门2015年资产689745.5元，2016年资产596844.54元，比上年减少9216.06元；2015年负债269636元，2016年负债206130元，,比上年减少63506元。

　　（一）     资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析

　　本年年末资产总额59.68万元，年末负债总额20.61万元。“其他应收款”11.28万元。“其他应付款”年初26.96万元，年末数20.61万元，包括：代扣奖励性绩效工资96540 元，代扣红十字会费120元，欠林业局109470元。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、预算编制准确完整，预算执行严格有效，经审核通过。

　　（二）本部门（单位）决算公开、主管部门对本单位按规定批复决算工作，2016年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减0 个。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

　　（三）部门（单位）决算管理及报表设计可以此执行，无设计修改意见建议。

　　泸西县营林站

　　2017年9月7日