泸西县农环站2016年决算信息公开说明

　　按照《预算法》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，在本部门门户网站和省财政厅门户网站“云南省省级财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费决算。

　　一、 泸西县农环站基本情况

　　（1）、农环站是泸西县政府的职能部门，主要履行全县农业投入品、生产环境和农产品质量安全监测、检验、检测和管理服务。

　　（2）、纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算一级预算事业单位，执行单位事业会计制度。

　　（3）、事业编制。编制数为5个。年末人数为7人，全部是在职职工，全部为财政预算拨款。

　　二、预算执行情况

　　  1、收入支出情况

　　 （1）总收入167.18万元，其中农业事业机构收入1041982.20元，占总收入的62%;科技转化与推广服务收入550000.00元，占总收入的33%；其他农业支出收入50000.00元，占总收入的3%；事业单位医疗收入29770.84元，占总收入的2%。

　　（2）我单位2013年总收入1671753.04元，总支出871753.04元。

　　2．收入支出与预算对比分析

　　（1）2016年我单位预算财政拨款收入702868.64元，实际财政拨款收入1671753.04元。

　　（2）增加部分主要是人员工资变动和增加项目经费。

　　3．收入支出与上年度对比分析

　　2015年财政拨款总收入817530.64元，与2016年的财政拨款总收入1671753.04元相差854222.4元，2015年的农产品质量安全（2130109款）财政拨款为200000.00元，其他农业支出30000.00元，2016年科技转化与推广服务(2130106款)财政拨款为550000.00元，其他农业支出50000.00元，相差470000.00元。

　　4．年末收支结余情况分析

　　（1）农业事业机构总收入1041982.20元，支出800058.01元，结余241924.19元；科技转化与推广服务总收入550000.00元，支出490000.00元，结余60000.00。

　　（2）科技转化与推广服务结余原因是2016年云南省品牌认证的证书企业还没有领到，等2017年证书颁发后划拨给企业。

　　5．资产负债情况分析

　　固定资产年初数2345372.00元，期末数2286969.00元，固定资产减少58403.00元，在2016年处置了一批2015年入错的实验室试剂及玻璃器皿。

　　财政拨款的使用基本保证我单位职工的工资，使职工在工作时后顾无忧，提高了职工的工作积极性。专款做到专款专用，使财政资金落到实处。

　　附：收入支出决算总表

　　　　收入决算表

　　　　支出决算表　

　　　　财政拨款收入支出决算总表

　　　　一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　                                泸西县农环站

　　                            2017年9月7日