旧城镇人民政府2016年部门决算公开情况说明

　　根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《泸西县部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，泸西县财政局泸财〔2017〕231号批复，现将旧城镇人民政府2016年度部门决算情况作如下说明：

　　一、部门（单位）情况

　　(一)、主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行上级国家行政机关的决定和命令，并执行本级人民代表大会的决议决定。

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　4、保护各种经济组织的合法权益。

　　（二）、机构人员情况。2016年我镇行政事业机构有21个（行政机构数5个、事业机构数16个）。全镇财政全供养人员共145人，其中行政人员28人，参照公务员管理人员6人，事业人员90人(共有在职职工124人)；退休人员21人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2016年旧城镇全年财政总收入2，989.33万元，上年结转326.21万元总计3315.54万元。全年财政总支出3，099.4万元，年终结转216.14万元。

　　三、收入决算情况说明

　　全年财政总收入2，989.33万元，财政拨款2，969.25万元，其他收入20.08元;各项收入完成情况如下:

　　（一）、一般公共服务收入881.86万元,与上年同比增加21.82%。

　　（二）、科学技术收入11.78万元。

　　（三）、文化体育与传媒收入16.32万元,与上年同比增加42.04%。

　　（四） 、社会保障和就业收入177.71万元，与上年同比增加21.82%。

　　（五）、医疗卫生与计划生育支出收入186.68万元。

　　（六）、城乡社区收入18.9万元。

　　（七）、农林水事务总收入1，632.86万元，其中水事务收入1612.78万元，与上年同比增加85.32%，其他收入20.08万元。

　　（八）、资源勘探信息等收入53.2万元。

　　（九）、其他支出10万元，主要是用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

　　四、支出决算情况说明

　　全年财政总支出3，099.4万元，其中其本支出2，355.11万元；项目支出744.29万元。

　　（一）、一般公共服务支出903.11万元。与上年同比增加123.75%。

　　（二）、科学技术支出11.78万元。

　　（三）、文化体育与传媒支出21.78万元，与上年同比增加164.06%。

　　（四） 、社会保障和就业支出177.71万元，与上年同比增加42.4%。

　　（五）、医疗卫生与计划生育支出190.11万元，与上年同比增加24.57%。

　　（六）、城乡社区支出18.9万元。

　　（七）、农林水事务总支出1，633.77万元，与上年同比增加83.62%。

　　（八）、资源勘探信息等支出53.2万元，与上年同比增加21.82%。

　　（九）、其他支出89万元，

　　用于社会福利的彩票公益金支出890,000.00元，2015年工程项目2016年完工。

　　五、财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款收入2940.35万元，政府性基金预算财政拨款收入28.9万元，合计2969.25万元。上年结转277.97万元。2015年一般公共预算财政拨款支出2960.65万元，政府性基金预算财政拨款支出107.9万元，合计3068.55万元，结转下年178.68万元

　　六、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年本年收入2940.34万元，上年结转188.97万元。2016年支出2960.65万元。结转下年168.68万元，其中项目支出82.13万元，其本支出86.55万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出2，324.25万元，其中：人员经费1，773.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费551.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016 年收到28.9万元，上年结转89万元，2016年支出107.9万元，结转项目10万。

　　九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况说明

　　2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为127万元，支出决算为65.25万元，完成预算的51.38%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动等。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费  0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费40.45万元，完成预算的87.93%，其中公务用车运行维护费31.55万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。根据泸财预〔2016〕464号）公务用车购置费，购买防雹车。

　　决算数小于年初预算数的主要原因：实行公车改革，缩减公车数量。

　　十、收入支出增加的主要原因是:

　　1.发放乡镇岗位补贴、自治州津贴；

　　2.增发行政事业单位人员工资、社会保障、住房公积金、新招考录用人员等费用；

　　3.办公用品、燃料等费用物价上涨过快；

　　4.挂包帮转走访下乡增加，导致接待费等开支过大；

　　5.异地扶贫搬迁下乡人员次数增加，导致接待费等开支过大；

　　6.向上争取资金以及工程项目增加；

　　7.2016年第六届村两委换届选举工作开支。

　　十一、当年取得的主要事业成效

　　（一）转变发展方式，镇域经济稳中有进。一年来，科学应对经济下行压力，全力稳增长、调结构、促改革，发展质效不断提高。招商引资成效显著，资金到位7000万元，引进佳旺辰饲料加工厂、年产6万吨酵素有机肥厂等一批优质项目；

　　（二）优化结构调整，转型升级步伐加快。坚持稳中求进，沉着应对各种挑战，全面优化产业布局，发展质效不断提升，转型升级步伐加快。1.现代农业迅猛发展。新建沟渠8条7.5公里，田间道路5条6公里，改良土壤5000亩。积极推进土地流转，推行“公司+基地+合作社+农户”的生产经营模式，不断延伸农业产业链，增强农业产业发展后劲。2016年在三河、松鹤等新增流转土地3316.8亩。目前，全镇有农民专业合作社10家，家庭农场6家（县级认证5家），涉农大户和公司16家。2.产业结构持续优化。立足镇情，准确定位，走生态化、集约化、产业化发展之路。（三）狠抓项目带动，项目建设难中求进。大力开展基础设施建设攻坚行动，在克难攻坚中奋力推进项目建设，基础建设提档加速。切实加强以人畜饮水、农业灌溉、道路交通、能源建设等为重点的基础设施建设，农村生产生活条件得到了较大改善。投资18万元完成三河村上峰排灌沟修复工程；投资250万元完成鲁白、阿拉坡、河民、板桥大寨4个小组4.5公里进村及村内道路硬化建设；投资23万元对阿子田进村道路水毁工程进行修复。投资30万元完成大旧龙寨村民活动室建设；投资22万元完成三河村综合文化服务中心建设；投资58万元在督布府、弯腰树、松鹤、小旧龙安装太阳能路灯145盏。（四）统筹优化环境，城乡面貌日益改观。始终把打造良好生态环境和生活环境作为重大民生工程，以建设和谐生态乡镇为目标，以绿色发展、生态富民、科学跨越为主线，全力推进绿色家园建设，努力增强人民群众的幸福感。（五）.文体事业蓬勃发展。积极整合资金55万元，在大旧龙、清水沟、三河村小组新建篮球场3块；申请省级体彩公益体育扶贫项目2个，州级体彩公益资金项目3个，建成三河村综合文化服务中心。积极开展文物保护和非物质文化遗产保护工作。1.综治维稳扎实有效。深化整体联动防范工程，投入资金40余万元，安装41个监控探头，覆盖了集镇重点部位及重要路段的城镇监控，有效形成了打、防、控、管一体化的治安防治网络。全镇共有9个村委会14个村民小组56个网格推行网格化管理工作。（六）.严格控制运行成本。从严控制行政机关机构和人员方面的财政支出，努力降低运行成本，实现公务用车购置经费零增长。加强公务用车管理，降低车辆运行成本，对6辆公务用车进行集中封存管理。投资67万元对办公楼进行修缮，进一步改善办公条件。精简会议数量，控制会议规格，缩减会议规模，切实降低会议成本。