泸西县水政监察大队2016年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

    一、部门（单位）情况

    （一）基本情况

1、主要职能

根据法律、法规对公民、法人或者其他组织遵守执行水法律法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施行政处罚，采取其他行政措施和行政执法活动，受水行政主管部门委托，征收水行政事业性规费等相关事宜。

2、机构人员情况

泸西县水政监察大队是据泸机编[1999]6号批准成立的县水利局的水政执法机构，未核定编制，人员由水利系统内调剂。为加强水利执法工作，保证工作正常开展，经县机构编制委员会2008年3月4日会议研究，决定将县水政大队确定为水利局下属的全额拨款的（股）所级事业单位，名称为泸西县水利局水政监察大队，核定县水利局水政监察大队事业编制8名，在全县总编制内调剂，所需人员从县水利系统内全额拨款的事业单位中连人带编选调。

3、机构人员当年变动情况及原因

2016年初编制数8人，实有人数8人，年末实有数8人。当年人员无变动。

   （二）当年取得的主要事业成效

一年来，以十八届五中、六中全会精神为指导,认真开展“两学一做”学习教育，大队领导班子不负重任、迎难而上，认真总结大队过去好的工作经验和存在的差距，创新观念、与时俱进，进一步理清工作思路，采取有力措施，工作取得了新的突破，为确保水行政执法和水政监察工作的深入开展，我们着重抓好以下几方面的工作。

   （一）、树立法律意识、强化队伍建设，夯实执法基础

 注重学习，提高水政监察人员政治素养与业务素质。学习是提升自身素质、提高业务水平和执法能力的有效途径。一年来，我们积极参加局组织的政治、思想理论学习，重点是深入学习实践科学发展观等，不断提高政治理论素质，并能自觉运用党的政治理论来指导水政执法的方向，从而不断提高执法水平。在加强政治学习的同时，也不放松业务学习。大队干部职工在工作之余学习《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律法规和在办案执法中经常涉及到的相关法律条文，并抽出一定时间学习法律知识及案件剖析，同时还与兄弟县市交流执法案卷和案例，进行分析讨论，总结经验教训，从而提高了自身的法律意识和执法业务水平。同时，创新举措，积极探索发展水政监察队伍的方法。为确保水利法规的贯彻执行，维护良好的水事秩序，完善和加强水行政执法体系建设，我们按照《水政监察工作章程》的有关规定，积极探索研究如何加强水政监察队伍建设。

（二）、突出重点、形式多样，营造良好氛围

3月23日，在泸西县水务局“世界水日”和“中国水周”宣传活动现场，一只只蓝色白色相间、印有泸西实施“依法取水、合理用水、节约用水”、“切实落实用水总量控制、用水效率控制”、“水功能区限制、纳污三条红线”服务品牌标志的免费环保手提袋受到了广大市民的欢迎，争相排队领取。用环保手提袋、纸杯、宣传笔、宣传扇、农家历代替以往的纸质宣传材料，是今年水务局的一项创新举措。环保手提袋本身作为一种环保理念的载体，与保护水资源的理念相结合，更体现出水务人对保护河流、珍惜水资源、关注生态、维护人类赖以生存大环境的一种希望和追求。

活动当日，先期准备的五百余只环保袋很快送完。与此同时，咨询牌前面的宣传展板和印制精美的宣传画册也引来群众争相驻足浏览。在接下来的宣传周内，水务局水法宣传还将从3月22日到28日分别深入到白水、金马、旧城、永宁、午街、三塘和向阳等乡镇集贸市场进行宣传活动。截止3月28日止，共开展宣传8场次，出动160人次、16车次，向各乡镇散发九个内容的宣传单2万余份，环保手提袋5000只、宣传笔5000只，纸杯5000余个，宣传扇5000把，接受咨询人数360余人。通过活动周的开展，增强了人们节约用水、保护水资源的观念，为建立人水和谐、持续发展的节水型社会创造良好的水法制环境。

（三）、严格执法标准，规范工作制度

水政监察大队是水务局开展水行政执法的核心机构,在机制管理上，不断探索工作新机制，“实现由注重依靠行政手段管理转向科学手段管理的转变”为目标。切实加强水行政执法和内部管理的建章立制，在执法过程中实行阳光作业，接受社会的监督，推进行政执法公示服务承诺制度，加强水政执法工作，注重水政执法队伍建设，提高水政执法人员的业务素质，规范水务执法行为，我大队5月10日—13日派出职工参加全省水行政执法法能力提高培训班，在培训过程中我大队职工认真听课。以培训促学习，以培训促提高，以培训促队伍建设。加强水务执法人员的政治思想教育，提高水务执法人员的综合法律业务素质和水政执法能力及水平。并顺利通过考试。

在具体执法中，力求无论是哪一类案件都能做到依法查处，既要增强执法力度，又要加强业务技能的提高。一年来共查处水事违法案件4起，结案4件；（泸西县永宁乡塑料厂非法排污、泸西县永宁乡平海子水库淹没违规养鸭、泸西县永宁乡平海子水库淹没违规造田、泸西县永宁戚保友占用河道违规排污）调处水事纠纷3起（中大河导流沟回水进农户葡萄地受淹一事、泸西县大为焦化有限公司未交纳水费给五者水库一事、板桥水库调水给所得村水库渗漏浸田一事）。已全部作出调解处理。为维护正常的水事活动秩序，将水事违法案件消灭在萌芽状态，积极开展日常巡查工作，配合水务局抽调相关人员组成督查组，于2016年5月30日至2016年6月1日对承担人饮供水任务的茨凹、五者、阿味、白水塘、板桥河等5座县管水库水源水质保护工作进行督查，均围绕水源水质保护从不同程度开展了一些工作，认真落实监管责任，加强巡查、监测，板桥河水库、五者水库做好水源林保护，加大宣传力度，白水塘水库加强对库区垃圾清理等水环境整治工作，对保护水源水质起到了一定作用。对中大河进行常态化管理,确保水环境、水生态健康发展。按照管理区域的重要性，定期或不定期对重点水源地水质、水工程、采石、采砂、矿山企业和工业园区等进行巡查，加大宣传和执法力度，逐一排查上报影响库区水质的工业污染和农村面源污染，及时制止和处理水事违法案件。

 （四）、中心工作目标任务

根据今年的特殊情况，队领导高度重视，认真组织全体干部职工深入摸底调查，共同研讨，面对困难，加强采石、采砂、烧砖、烧瓦、矿山企业等进行清理，登记造册，明确收费的法律依据、收费标准。严格把好财务关，做到增收节支，全力实施“依法收费、项目明白”的原则，做到不怕跑腿、不怕磨嘴，面对企业和个人的冷漠和辟视，认真解答收费政策，大力宣传水法律、法规和水土流失的重要性，同时也希望社会各界理解和大力支持，共同维护水土保持和治理工作，切实保护生态环境。四是要将收费的法律依据、程序、标准、项目向社会进行公示，使群众一目了然，做到收费清楚，项目明白。

二、存在的问题和差距

一年来的水政监察工作，通过我队全体职工的共同努力，虽然取得了一些成绩，但同时也存在一定差距：一是要加快推进依法行政、依法治水进程，营造良好的水法制环境。深入贯彻落实科学发展观，弘扬法制精神，以节约保护水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展为宣传动力。二是基础差，底子薄，加强职工培训强化法治意识。以上问题的存在，使依法行政、依法治水、依法收费工作举步维艰，困难重重，严重影响大队执法工作的顺利开展。我们将积极协调好各方面的关系，加强学习，变压力为动力，争取水政监察工作百尺竿头，更上一个新的台阶。

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初预算数收入480,163.00元，2016年年初预算收入648196.60元，比2015年增加了168033.60元，其原因是2016年工资调增。在年度执行中2016年总收入为1,150,261.87元，与年初预算增加了502,065.27元，其原因是2016年进行了工资调整，增发岗位薪级工资，改革性补贴及艰苦边远东地区津贴;事业收入150,000.00元

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，收入支出功能具体逐项对比（如下列表）

（2）差异原因分析。

事业单位年初预算与实际支出对比，事业单位医疗保险减少了746.77元。农林水支出增加了661,000.11元，其原因2016年进行了工资调整，增发岗位薪级工资，改革性补贴及艰苦边远东地区津贴。

  2、收入结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（如下两个饼状图）

  2016年收入1150261.87元：财政拨入经费1,000,261.87元，事业收入150,000.00元.

2016年支出情况：医保支出27906.23元，农林水支出1280543.71元.

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

无。

（2）会议费支出情况：

无。

（3）培训费支出情况：

无。

（4）其他对部门影响较大的支出情况：

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4、财政拨款收入、支出分析。

2016年财政拨款收入合计：100261.87元，其中：事业单位医疗27675.60元，水政执法监督737543.64元，公务员医疗补助230.63元。2016年财政拨款支出合计：100261.87元，其中：事业单位医疗27906.23元，水政执法监督737543.64元.

（三）年末结转和结余情况

1、资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

其他

2、单位结余结转情况。

无

3、结余结转规模较大的原因分析。

无。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

尽可能地细化支出项目，确保预算更加精确。

 三、资产负债情况分析

年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变支主要原因。

（一）资产负债结构情况

资产负债具体构成

     2016年与2015年相比较，货币资金减少213904.73元，由于支付水利宣传经费，其他应收款增加44001.44元，因为代支付水利宣传费。事业基金减少了158188.07元由支付水利宣传经费.

（二）资产负债对比分析

2016年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=64339.76/476278.54*100%=14%，2015年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=68539.76/646181.83*100%=11%，两个年度的资产负债率增加了2个百分点。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）泸西县水政执法监察大队在财务管理、决算组织、编报、审核情况

泸西县水务局于2005年成立财务统管中心以来，将局属各单位的会计核算工作统一集中核算，泸西县水政执法监察大队账务也在其中之一，局统管中心抽调相关会计业务能力强的会计人员进行账务管理，针对账务处理，报账管理等相关问题，并制定了相关会计管理制度。财政部门于2016年12月20日组织全县的部门决算工作会议，水务局会计科人员认真组织相关会计工作人员和报账员到会学习，会议中各财务人员认真学习部门决算会议中的各项内容。在具体的决算编报工作中，按照相关要求编报2016年度部门决算报表，并做好表间数据，决算报表与账务的衔接工作，做到报表一致，账表一致。

2、根据报表设置，认真分析预算、决算收支表，综合地反映预算单位的各项收支情况。把本年收入和本年支出，基本支出和财政拨款支出分别进行分析填报，从而更加准确地反映出本年度各项收入支出的情况，为2016年度的财政预算打下坚实的基础。

3认真与财政相关拨款科室进行数据核对，做到上报数据准确无误。

4、认真进行表间数据审核，套表审核。经拨款科室负责人审核后，上报财政局总会计处。

（二）泸西县水政执法监察大队在决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算开展情况。

我单位按照县财政局要求，及时在泸西县水利局政府信息公开网上公开2015年的部门决算，以便接受社会各界的监督。我单位按照各级要求,认真有序地进行部门决算工作。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见和建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

合理利用部门决算分析数据，认真分析预算收入和支出完成率，从而提高预算工作水平，更好地为经济工作服务。利用人均基本支出，精确计算出人均基本支出额，为2016年的人员支出预算提供可靠的数据。根据资产负债率有效利用债权人提供资金开展业务活动能力 以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

决算报表的设置中，预算执行情况得不到体现。从财政部门、单位主管部门以及基层预算单位来说，编报决算报表，都希望真实的了解单位的预算执行情况，以此提高国家和单位的预算管理水平，推动国家财政资金管理体制改革。但是，目前的决算报表中，没有相应的预决算对比的表页设置，无法反映预算单位的预算执行情况。

泸西县水政监察大队

二〇一七年九月七日