泸西县水产工作站2016年部门决算公开情况说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

公益服务职责：负责辖区内水产技术推广管理，水产技术推广体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，水产职业技能鉴定，水产病害防治，渔药质量监测，水产品质量检验，增殖放流等。

行政职责：承担辖区内的渔业行政执法，水生野生动植物保护，水域生态环境保护与监测，捕捞许可管理，渔业资源保护，渔业专属区管理，渔事纠纷处理，水产苗种管理，水生生物检疫，水产品质量安全等级辖区内的渔业船舶检验及其监督管理等。

2.机构情况。

泸西县水产工作站是一套人员三块牌子的事业单位，水产站成立1984年，2000年成立了泸西县渔业行政执法大队，2004年加挂了云南省渔业船舶检验局泸西检验站，一直以来都是实行一套人员三块牌子合署办公。泸西县水产工作站2016年在职在编实有人数27人，退休人员21人。

3.人员情况。

泸西县水产工作站2016年初共有在职实有人数27人（专业技术人员20人，工勤人员7人），退休人员23人，其中，2016年4月及10月退休人员因病已故2人。2016年底水产工作站共有在职职工27人，退休职工21人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年是全面启动“十三·五”规划实施开局之年，是全面建成小康社会决胜阶段之年。我县渔业按照县委十二届六次党代会和县人民政府工作报告所确定的中心工作和主要目标，结合我县渔业实际和特点，围绕三大职能职责，依法行政，强化服务，完善制度，争取政策与资金支持，整合渔业资源，夯实渔业基础， “围绕一个中心，实现两个目标”，促进了渔业健康协调快速发展，较好地完成了年初渔业发展目标和生产任务。其主要做了以下几方面工作。

一、主要工作

1、生产目标完成较好。

全县计划养殖面积 22200亩，实际完成22200亩，完成年计划的100%，其中：专用池塘养殖面积2000亩，坝塘养殖面积600亩，水库养殖面积19600亩；投放苗种865吨；水产品产量5760吨，完成年计划的 100.3%，其中：专用池塘水产品产量1650吨，坝塘水产品产量237吨，水库及电站网箱水产品产量3823吨；实现全社会渔业总产值8860万元；稻田养鱼面积1000亩, 产量40吨；冬水田养鱼面积100亩，产量10吨。

2、继续抓好渔业产业结构调整。

一是坚持围绕农业产业结构调整和渔业资源优势，突出抓好冷水鱼、冬水田、浅水藕养殖；二是大力发展大水面生态养殖，确保渔业生态安全；三是按《水产种苗管理办法》，继续强化 “高原至鳟”养殖基地的健康养殖示范场示范、引导工作；四是推进养殖品种多样化、名优化，已进行大鲵养殖，继续加大阿庐金线鲃的人工繁育及产业化进程；五是继续推进渔业第三产业发展，积极引导观光、旅游、垂钩、餐饮等产业的有机结合，提高渔业附加值，增加渔业效益。

3、法律法规、科技宣传。

结合元旦、“春节等重大节日、珠江禁渔、5月科技宣传周、6月安全月、9月科普宣传日等活动的展开，精心组织，在全县广泛、深入开展了声势浩大的渔业法律法规和渔业科技宣传。此类宣传共出动人员120人次，车辆23辆次，发放宣传资料2500多份，活动覆盖全县各乡镇和各县管水库，达到了预期效果。

4、水产品质量安全监管。

从源头上对我县冷流水养殖基地、池坝塘、各中小型水库进行拉网式的专项检查，对水产品进行抽查，共检查养殖户90户次，出动执法车辆20 辆次，执法和相关工作人员90人次，目检 6 批次7个品种。8月17日，并通过了由农业部农产品质量监督检验测试中心（昆明）和云南省渔业科学技术研究院赴泸进行的水产品产地质量安全抽检。通过严格认真反复检查，未发现硝基呋喃类、孔雀石绿、氯霉素等禁用药物的使用，也未发现限用药品、化学品及添加剂的违规使用和添加现象，有力保障了城乡居民水产品消费安全。

5、渔船安全监管。

继续执行“三证合一”政策，对4艘有安全隐患渔船进行强制淘汰，对13艘在编渔船进行安全检查和常规年检。

通过上述措施后，我县渔船安全得到进一步的落实和巩固，为提高和保障渔船安全生产奠定了坚实的基础。

6、渔业案件查处。

截止2016年11月底，全县共发生渔业案件30起，赔偿渔业资源损失费13188元，共涉及55人。其中：偷捕26起，涉及51人，没收渔获物90公斤，没收网具2550米，赔偿渔业资源损失费13088 元；电鱼4起，涉及4人，没收电鱼工具4套，赔偿渔业资源损失费100元。有力保证了我县渔业生产秩序的有效性和正常性。执法工作也没有一起因执法不公、不严、执法错漏而引起行政复议和行政诉讼。

7、渔业安全生产及库区秩序整治。

围绕“渔业增产、渔民增收”这个中心，坚持 “安全第一、预防为主”的方针，与养殖或水管单位签订安全生产责任书47本，明确各自职责。同时围绕库区渔业案件多发，不确定、随意性的特点及水库冬季捕捞。大队服务靠前、重心前移，配合各水库管理所，对库区渔业秩序进行多次整治。整治组共出动30余人次，采取分组巡逻，不间断巡查、定点蹲守等方式，对库区内的渔业违法行为进行查处，有效震慑了不法分子嚣张气焰，达到预期整治效果。

8、珠江禁渔工作。

继续落实珠渔委每年一度的珠江禁渔及泸西县南盘江流域禁渔要求。在宣传动员、案件巡查等阶段，共出动宣传车5辆次，执法人员22人次，发放珠江禁渔宣传资料50余份。经广泛宣传与严格执法，在整个禁渔期间，没有发生一起渔业违法案件，实现了“三无”的目标。

9、增殖放流。

2016年下半年我县争取上级增殖放流资金10万元，在板桥河水库、五者水库等地开展增殖放流，共放流大规格鲢鳙鲤鲫鱼苗50万尾。此项目的实施，对维护我县渔业水域水生生物资源，做好水生生态的保护及修复，促进人与自然和谐，维护生态平衡具有较好的作用。

10、土著鱼繁育与培育获得新进展。

我站科技人员在前期人繁与培育基础上，于2016年3—4月分批对阿庐金线鲃进行人繁试验。为促进阿庐金线鲃的商品化、产业化发展，为壮大泸西渔业经济奠定了坚实的科技基础。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初预算数收入2306848.88元，2016年年初预算收入3368712.72元，比2015年增加了1061863.84元，其原因是2016年工资调增。在年度执行中2016年总收入为4889138.07元，与年初预算增加了1520425.35元，其原因是2016年进行了工资调整，增发岗位薪级工资，改革性补贴及艰苦边远东地区津贴;事业收入280000元

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，收入支出功能具体逐项对比（如下列表）

（2）差异原因分析。

事业单位年初预算与实际支出对比，退休费支出减少了237325.18元，其原因是2016年退休人员增加了104892.56，其原因2016年进行了工资调整，增发工资。事业单位医疗保险减少了元，其原因是年内退休人。农林水支出增加了1414644.24元，其原因2016年进行了工资调整，增发岗位薪级工资，改革性补贴及艰苦边远东地区津贴。

  2、收入结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（如下两个饼状图）

  2016年收入4889138.07元：财政拨入经费4609138.07元，事业收入280000.00元.

2016年支出情况：退休费支出1336818.28元，医保支出95616.55元，农林水支出3087050.82元，项目支出355000元。

2016年财政拨款收入合计：4609138.07元，其中：事业单位离退休费1336818.28元，事业单位医疗95616.55元，事业运行3176703.24元。2016年财政拨款支出合计：4609138.07元，其中：事业单位离退休费1336818.28元，事业单位医疗95616.55元，事业运行3176703.24元。

（三）年末结转和结余情况

1、资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

其他

2、单位结余结转情况。

项目结转90000.00元。

3、结余结转规模较大的原因分析。

无。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

尽可能地细化支出项目，确保预算更加精确。

 三、资产负债情况分析

年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变支主要原因。

（一）            资产负债结构情况

资产负债具体构成

2016年与2015年相比较，货币资金增加1074288.55元，事业基金增加了14652.42元由事业结余转入.

（二）资产负债对比分析

2016年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=1392206.88/1924828.14*100%=7%，2015年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=1302570.75/1926584.72*100%=7%，两个年度的资产负债率没有增减。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）泸西县水产工作站在财务管理、决算组织、编报、审核情况

泸西县水务局于2005年成立财务统管中心以来，将局属各单位的会计核算工作统一集中核算，泸西县白水塘水库管理所账务也在其中之一，局统管中心抽调相关会计业务能力强的会计人员进行账务管理，针对账务处理，报账管理等相关问题，并制定了相关会计管理制度。财政部门于2016年12月20日组织全县的部门决算工作会议，水务局会计科人员认真组织相关会计工作人员和报账员到会学习，会议中各财务人员认真学习部门决算会议中的各项内容。在具体的决算编报工作中，按照相关要求编报2016年度部门决算报表，并做好表间数据，决算报表与账务的衔接工作，做到报表一致，账表一致。

2、根据报表设置，认真分析预算、决算收支表，综合地反映预算单位的各项收支情况。把本年收入和本年支出，基本支出和财政拨款支出分别进行分析填报，从而更加准确地反映出本年度各项收入支出的情况，为2016年度的财政预算打下坚实的基础。

3认真与财政相关拨款科室进行数据核对，做到上报数据准确无误。

4、认真进行表间数据审核，套表审核。经拨款科室负责人审核后，上报财政局总会计处。

（二）泸西县水产工作站在决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算开展情况。

我单位按照县财政局要求，及时在泸西县水利局政府信息公开网上公开2015年的部门决算，以便接受社会各界的监督。我单位按照各级要求，认真有序地进行部门决算工作。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见和建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

合理利用部门决算分析数据，认真分析预算收入和支出完成率，从而提高预算工作水平，更好地为经济工作服务。利用人均基本支出，精确计算出人均基本支出额，为2016年的人员支出预算提供可靠的数据。根据资产负债率有效利用债权人提供资金开展业务活动能力 以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

决算报表的设置中，预算执行情况得不到体现。从财政部门、单位主管部门以及基层预算单位来说，编报决算报表，都希望真实的了解单位的预算执行情况，以此提高国家和单位的预算管理水平，推动国家财政资金管理体制改革。但是，目前的决算报表中，没有相应的预决算对比的表页设置，无法反映预算单位的预算执行情况。

泸西县水产工作站

二〇一七年九月七日