泸西县植检植保站2016年决算信息公开说明

　　按照《预算法》《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，在本部门门户网站和省财政厅门户网站“云南省省级财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费决算。现将本次决算信息公开数据作如下说明：

　　一、泸西县植检植保站基本情况

　　1．职能：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

　　2．纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算事业单位，执行事业单位会计制度。

　　3．单位机构及人员情况

　　我单位1998年10月成立，县人事局编委核定全额事业编制名额为地：专业技术人员编制11个，工勤人员编制2人；现有在职人员13人，退休职工3人。均属事业专业技术人员，其中高级农艺师2人，农艺师9人，助理农艺师2人。

　　二、预算执行情况

　　1．收入支出结构情况

　　（1）各项收入占总收入比重：财政拨款收入为218.81万元，占总收入的100%。各项支出占总支出比重：财政拨款支出256万元，占总支出的100% 。

　　2．收入支出与上年度对比

　　上年度总收入：253.30万元，今年总收入：218.81万元；

　　上年度总支出：235.50万元，今年总支出：259.78万元。

　　（2）收入支出增减变动原因分析

　　总收入减少：34.49万元，原因是减少了人员工资及项目资金；

　　总支出增加：24.28万，原因是增加了人员工资。

　　3．年末收支结余情况分析

　　收支结余：去年为38.24万元，今年为1.06万元，比去年减少37.18万元

　　4. “三公经费”相关的公务用车购置及因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。

　　“三公”经费支出合计4.62万元，其中：公务用车运行维护费2.49万元；公务接待费为2.14万元，比去年有所减少；没有因公出国（境）支出。

　　5．资产负债情况

　　我单位有资产，无负债。资产减少了1.35万元，报废了部分固定资产。

　　三、资金的使用成效

　　认真贯彻执行“预防为主、综合防治”的植保工作方针，树立“绿色植保、公共植保”的理念，认真开展主要作物发生趋势测预报及防治技术指导、植物检疫等工作，为我县农业增效、农民增收作出应有的贡献。

　　附：收入支出决算总表

　　　　收入决算表

　　　　支出决算表　

　　　　财政拨款收入支出决算总表

　　　　一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　泸西县植检植保站

　　2017年9月7日

公共财政拨款资金保证了单位职工的工资，使职工在工作时无后顾之忧，提高了职工的工作积极性。专款做到专款专用，使财政资金落到实处。

附件【泸西县植检植保站2016年决算信息公开.xls】
附件【财政专户管理资金收入支出决算公开表.xls】