泸西县公安局2016年决算公开

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1.部门职能

　　（一）部门职能：公安机关是人民民主专政的工具,是国家的治安行政和刑事司法机关,承担着维护国家安全、维护社会治安秩序、保护人民生命及财产安全，预防、制止、惩治违法犯罪活动的职责。承担着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的三大政治和社会职能。

　　（二）机构情况：科局级，泸西县公安局内设22个机构，其中：综合机构3个、执法勤务机构7个、派出所9个、拘押收教场所3个；。

　　（三）人员情况：核定编制264人，其中：政法专项编制248人、工勤人员编制16人；实有在职人员354人，其中：行政人员338人、工勤人员16人；离退休人员47人，其中：离休人员1人，退休人员46人；遗属人员10人。

　　2.当年取得的主要事业成效

　　（1）紧紧围绕“党政中心工作”，统筹兼顾、把握主动，风险防控能力和水平进一步提高。

　　一是强化风险防控能力。针对突发事件、重大涉稳事件、重大敏感节点，泸西公安时刻紧绷安全这根弦，坚持问题导向，抓实工作措施，将“情报中心”科技手段和传统手段有机结合，适时开展情报研判专题、跟踪研判，深入挖掘情报信息，全面掌握预警性、内幕性、行动性情报信息，为领导决策提供了客观依据，妥善化解了一批矛盾纠纷，稳控了一批重点人员。

　　二是强化情报信息的搜集上报。针对突发事件、重大涉稳事件、重大敏感节点，泸西公安积极做好涉稳动态排查、情报信息分析上报、社会稳定风险评估、网络舆情引导等工作。

　　三是强化安全保卫工作。2016年以来，泸西县公安局共参与各类安全保卫40余次，圆满完成了“两节”、“两会”、 中国共产党泸西县第十三次代表大会、全国青少年U19U17男子足球联赛、心洞音乐节、2016中超俱乐部精英梯队联赛、高考、省州领导调研等重大活动的安全保卫工作。

　　（2）以“社会稳定”为目标，立足本职、注重实效，打防管控能力进一步夯实。

　　面对日益严峻复杂的社会治安形势，泸西县公安局牢固树立“底线思维”，加强源头预防、完善工作机制、强化责任落实，努力提升打防管控能力，为我县经济社会发展创造和谐稳定的社会环境。

　　（3）以“队伍建设”为根本，弘扬正气、提升能力，高位推进警察职业文化建设。

　　一是强化干部队伍建设，提供良好组织保障。二是构建“大宣传”工作格局，弘扬正气，打造阳光、亲民警队。三是构建“大培训”工作格局，提升能力，打造有能力、有素质的职业警队。本着民警能力素质提升的目的，提出“逢训必考”的要求，制定《泸西县公安局2016年度教育训练计划》，将训练考核常态化，倒逼民警增强学习意识，提高自身能力。四是完善“从优待警”工作制度，凝心聚力，提振公安队伍新士气。在做好工作之余，主动关心民警家庭，解除民警的后顾之忧，定期开展丰富警体文化活动，使民警能够“安安心心工作，快快乐乐生活”。

　　（4）着力打造“大刑侦”格局，创新发展思路、夯实案侦基础，全面提升破案攻坚能力。

　　以公安部“合成战、科技战、信息战、证据战”四战工作目标为引领，按照“创建科学指挥、合成作战、现场必勘、专业研判、分类侦查和准确办案”的打击犯罪新机制，着力基础工作，全面提升破案攻坚能力。

　　（5）着力构建“大情报”格局，采集数据、整合资源，全面扩大情报信息服务实战的能力。

　　一是强化社会面数据采集，整合社会资源。全面对涉及城建、工商、教育等二十余个社会行业及常住人口、流动人口管理、重点人员管理等20余项公安业务工作数据进行采集。

　　二是创新社会管理，整合民间视频资源。组织民警对中枢城区社会面监控进行排查登记，并在“平安城市”监控平台地图中标注，弥补了城市监控的不足。

　　2016年财政经费保障到位为泸西县公安工作提供了有力的后盾支持。泸西县公安局在县委、县政府和州公安局的领导下，以“维护社会治安稳定、全面服务经济发展、确保百姓安居乐业”为己任积极投身于“平安泸西”“和谐泸西”建设中，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年预算收入数为4460.37万元，决算收入数为8555.12，增长91.8%，原因是人员经费及省州上级经费增加投入。2016年预算支出数为4460.37万元，决算支出数为8321.93，增长86.57%，原因为人员经费和省州上级经费增加投入。

　　（二）收入支出执行情况

　　2016年收入8555.12万元，2015年收入7001.55万元，比上年增加1553.57万元，增长22.19%，2016年支出数为8321.93万元，2015年支出数为9030.63万元，比上年减少708.7万元，增长-7.85%。

　　1．    收入支出与预算对比分析

　　2．收入支出结构分析

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析，单位万元。

　　（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析单位万元。

　　（三）年末结转和结余情况

　　2016年单位结余资金为1303.72万元，其中基本支出结余为：10万元，项目支出结余为：263.06万元，其他非项目资金结余为1030.66万元。

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　（一）   资产负债结构情况单位万元。

　　（二）资产负债对比分析

　　我局2016年末总资产为13655.69万元，负债合计368.22万元，资产负债率为2.7%。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。本部门严格按照《会计法》、事业单位财务管理办法、管好用好各项资金。按期做好部门预决算工作。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。按有关规定公布预决算工作，主管部门对所属单位认真履行批复决算工作

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建

　　进一步学习部门预决算相关知识。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

　　资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。