泸西县五者水库管理所2016年部门决算公开情况说明

　　泸西县五者水库管理所属泸西县水务局的一个下属单位，主要承担着白水镇5.6万亩农田灌溉、2.1万人安全饮水和大为煤焦化公司生产生活用水。

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能：

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规。

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严。

　　3、按照国家水资源与水环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作。

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施。

　　5、在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

　　6、负责对五者、山衣、山白、益谷、无浪、等水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、工业用水，清理淤泥，收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为工农业生产生活用水提供保障等相关社会服务。

　　7、准确、及时掌握工农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好大坝、启闭闸、锥形闸、沟渠工程的检修、养护、管理、调度、运行等工作，保证水工程安全运行，做好降雨量、蒸发量统计，水库库容观测记录和水文整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责对五者水库沟渠、管道的保护工作，根据《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》对水库沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，工农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严厉打击破坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

　　10、配合相关部门做好沟渠管理，负责沟渠范围内的保护工作，保护水资源，防止水污染。

　　11、完成上级部门交办的其它事项。

　　（二）机构情况：

　　按照部门职能，泸西县五者水库管理所内设3个职能科室：办公室、工程管理室、档案管理室。

　　（三）人员情况及增减变动原因：

　　2016年初我单位共有职工28人，事业在职20人，其中：专业技术人员10人（中职5人、初职5人）；以工代技1人，工勤人员9人，（技师1人，高级工6人，中级工1人，初级工1人），自收自支工人3人，临时工5人。

　　人员情况变动的原因，专业技术人员：中职4人变为5人 ，工勤人员：高级工5人变为6人。

　　（四）当年取得的主要事业成效

　　   1、加强水工程运行管理，充分发挥水工程效益

　　一是积极配合水务局，及早做好了2016年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理，确保工程按时、按质完成；二是进一步完善工程检查以及工程养护，安排专职人员定期对大坝、输水干渠、建筑物及闸门机电设备等进行例行检查，定期进行观测保养。

　　    2、提高供水服务质量，树立水利新形象

　　在水务局的统一安排部署下，按照“水权集中、统一调度、分级管理”的原则，通过合理配置水资源，提高了供水服务质量，2016年全年累计划完成农业供水80万立方米，工业供水40万立方米，圆满地完成了2016年供水任务。树立起良好的水利形象。

　　3、防汛工作

　　入汛以来，为了确保大坝安全度汛，组织人员按防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。实行24小时值班制度，做好汛前、汛期水利工程运行检查，把各项准备工作做得更加充分，以确保大坝安全度汛。

　　  4、费用征管工作。

　　    今年费用收缴工作，本着早安排、早部署、早落实的出发点，结合历年水费收缴工作实际，实施精细化管理，确保了征管各项措施落到实处，实现了各种费用收缴率达到100%。保障了管理所各项工作顺利运转。

　　  （五）其它工作。

　　     一是注重水环境管理保护工作，密切关注水库水污染事件，加大整治宣传力度，一是组织全体干部职工对五者水库沟渠进行清理，维护渠道畅通，更好地服务工农业生产；二是进一步完善安全生产责任制，做好安全生产工作。

　　二、部门预算执行情况分析

　　（一）收入支出结构分析：

　　2016年财政拨款收入2281328.05元，事业收入384000.00元，财政拨款支出2281328.05元，事业支出264281.53元，今年收支结余为119718.47元；2015年财政拨款收入1539279.00元，政拨款支出1539279.00元，事业收入270000元，事业支出240243.34元，收支结余为29756.66元；2015专项收入    200000元，专项支出   110591.21元；专项结转89408.79元；今年能较好地完成财政安排的预算资金工作任务。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）无“三公”经费支出情况。

　　（2）无会议费支出情况。

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　  符合拨款程序，按增收节支办事。

　　（三）年末结转和结余情况：年末事业结余119718.47元。

　　三、资产负债情况分析；

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　（一）资产负债结构情况

　　     对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　                                     泸西县五者水库管理所

　　                                                           二○一七年九月七日