泸西县防汛抗旱服务队2016年部门决算公开情况说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　防汛抗旱服务队是负责全县防汛抗旱工作的巡视检查、监测，做好抗旱设施维修、养护、修复、完善工作；拟定全县抗旱减灾方案和年度抗旱应急预案并组织实施；负责全县防汛抗旱队伍建设；做好抗旱水资源规划、调度工作，推广节水措施；负责全县水库、坝塘潜水作业，配合、参与防汛抗旱抢险救灾工作；配合县防汛抗旱指挥部办公室开展好防汛抗旱日常事务工作；承办主管部门交办的其它事项。

　　2．机构情况

　　2016年年初我单位共有职工4人，其中：在职4人，退休0人。年末共有职工4人，其中：在职4人（专业技术人员3人，九级职员1人），退休0人。

　　3．人员情况

　　2016年机构人员没有发生变动。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　今年以来，我县范围内降水不均衡，局部地区人畜饮水困难，并且今年雨季来的晚。面对这特殊情况，服务队经常与各乡（镇）联系，收集各地旱灾情况上报防办审核后上报州防办，为各级领导决策提供了科学依据。同时，组织技术人员对抗旱设备进行常规检修、维护，对汽油抽水泵、柴油抽水泵、电泵进行了检修、配套，确保在抗旱保苗中发挥作用。

　　抗旱服务队在局党委的领导和防办的指导下，转变工作作风，除电话与各乡（镇）水管站联系外，还经常深入到缺水的乡（镇）和村、组了解旱情，并帮助他们分析研究，提出解决办法，解决人畜饮水和生产生活用水困难。年初，将所有抽水泵和水管借给村委会抽水抗旱，保农业生产，为当地群众办实事，深受群众好评。

　　县水务局组织抗旱服务队深入到各乡镇旱灾较为严重的地区了解旱情，指导和帮助开展抗旱和解决人畜饮水困难。

　　今年在做好防汛抗旱服务队日常工作的前提下，做好防汛值班工作，确保上情下达、下情上报。做好洪旱灾害的收集、整理和上报工作，编纂好洪旱信息，防汛减灾物资的储备工作。做好防汛抗旱应急队的日常管理工作，经常与各班、排干部联系，再由各班、排干部与队员保持联系，确保遇有防汛抗洪抢险救灾任务时，迅速集结，投入到防汛抗洪抢险救灾第一线，降低灾害造成的损失，充分发挥专业应急队的作用。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年预算安排收入212571.60元，预算安排支出212571.60元（其中工资福利支出210931 .60元，人员公用经费支出1640.00元）。2016年预算安排收入319377.00元，预算安排支出319377.00元（其中事业单位医疗13950.00元，其他水利支出278895.00元，住房公积金26532.00元）。上年收支结余0元，本年收支结余0元，较好的完成了财政安排的预算和上级安排的项目。

　　2015年预算安排收入287567.60元，预算安排支出287567.60元（其中事业单位医疗11679.60元，其他水利支出275888.20元），其他收入3000元，支出3000元。2016年总收入409432.24元，预算安排收入404432.24元，事业收入5000.00元。预算安排支出404432.24元（其中事业单位医疗13576.20元，其他水利支出395202.76元），其他资金支出4346.72元，事业结余653.28元，全部转入事业基金，没有提取职工福利费。上年收支结余0元，本年收支结余0元，较好的完成了财政安排的预算和上级安排的项目。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算无差异情况。

　　（2）差异原因分析。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况:840.00元，用于车辆保险费。

　　（2）无会议费支出情况。

　　（3）无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

　　（4）无重点经济分类支出。

　　（三）年末结转和结余情况

　　（1）年末无结转和结余情况。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　当年预算执行中不存在什么问题。

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　（一）资产负债结构情况

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　（二）资产负债对比分析

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　泸西县防汛抗旱服务队

　　                                                                         二〇一七年九月七日