泸西县阿味水库管理所2016年部门决算公开情况说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　泸西县阿味水库管理所是泸西县水务局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪，其主要职能是：

　　（1）贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　（2）坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　（4）按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　（5）在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作，力争水费收取率达100%；

　　（6）建立健全防汛工作岗位责任制，向上级防汛部门及指挥机构提供工程安全动态，编制防洪抢险预案，落实各项抢险救灾措施；

　　（7）准确、及时掌握水库蓄水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　（8）做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作，维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　（9）负责水库渠道的保护工作，严厉打击各种破坏水利设施的违法活动；

　　（10）配合有关部门做好库区绿化，负责管护范围内荒山荒坡的水土流失治理，做好水土保护工作，保护水源，防止污染；

　　（11）负责库区水源林的管护，做好护林防火、病虫害防治工作，以涵养水源保护水质；

　　（12）完成上级部门交办的其它事项。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）按照部门职能，泸西县阿味水库管理所内设2个职能科室：办公室、工程管理办公室。

　　（2）2016年初我单位共有职工10人，其中在职职工8人，退休职工2人，年末共有职工10人（高级工4人，中级工2人，初级工1人，专业技术人员1人），其中在职职工8人，退休职工2人，年末未发生变动。

　　3．机构人员当年无变动情况。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1．加强工程运行管理，充分发挥工程效益。

　　一是积极配合水务局，及早做好了2016年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理，确保工程按时、按质完成；二是进一步完善工程检查以及工程养护，安排专职人员定期对河道、输水渠、建筑物及闸门机电设备等进行例行检查，定期进行观测。

　　    2．提高供水服务质量，树立水利新形象。

　　在水务局的统一安排部署下，按照“水权集中、统一调度、分级管理”的原则，通过合理配置水资源，提高了供水服务质量，2015年全年累计完成农业供水150万立方米，圆满地完成了2016年供水任务。树立起良好的水利人形象。

　　3．防汛工作。

　　入汛以来，为了确保河道安全度汛，组织人员从防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。实行24小时值班制度，做好汛前、汛中水利工程运行检查，把各项准备工作做得更加充分，以确保河道安全渡汛。

　　    4．费用征管工作。

　　    今年费用收缴工作，本着早安排、早部署、早落实的出发点，结合历年水费收缴工作实际，实施精细化管理，确保了征管各项措施落到实处，实现了各种费用收缴率达到100%。保障了管理站各项工作顺利运转。

　　     5．其它工作。

　　     一是注重水环境管理保护工作，密切关注库区水污染事件，加大整治宣传力度，一是组织全体干部职工对库区水环境进行综合治理；二是抓管理，抓检查，落实护林防火责任制。2016年实现了库区周边无火警、无火灾。三是进一步完善安全生产责任制，做好安全生产工作；四是做好东西沟防渗及养护等工作。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年预算收入506372.4元，预算支出506372.4元（其中人员经费支出502292.4元，日常公用经费支出4080元）。2016年预算收入751409.40元，预算支出751409.40元（其中人员经费支出747329.40元，日常公用经费支出4080.00元）。上年收支结余0元，本年收支结余0元，较好的完成了财政安排的预算和上级安排的项目。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　2015年总收入889955.40元，其中财政拨款731055.40元，事业收入128900.00元,其他收入30000.00元。2015年总支出889955.40元，其中：事业单位财政补助支出(基本支出) 731055.40元，项目资金支出10000.00元，其他资金支出148900。2016年总收入1093696.81元，其中财政拨款981696.81元，事业收入112000.00元。2016年总支出1063696.81元，其中：事业单位财政补助支出(基本支出)951696.81元(在职人员支出800551.64元、退休人员支出123677.20元、事业单位医疗费27467.97元)，财政补助结转30000.00元。

　　                                                                         泸西县阿味水库管理所

　　                                                                       二〇一七年九月七日