泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2016年部门决算公开说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1. 主要职能。贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

　　2．机构情况。泸西县煤矿安全监督管理所是一独立核算的事业机构，是泸西县煤炭工业管理局的下属事业单位。

　　3．人员情况。上年年末在职职工10人，2016年在职职工10人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2016年，在县委、县人民政府的正确领导下，煤炭行业领导干部认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志及省、州各级对安全生产工作的重要指示精神和要求，坚守安全红线、强化监管，以煤矿安全攻坚战为着力点，全力推进煤炭产业结构调整转型升级步伐。在面临煤炭经济持续下滑、矿井停产整顿等严峻的安全形势下，以党的群众路线教育实践活动推进党建和机关作风建设，全年既定工作目标顺利完成。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　1. 财政拨款收入年初预算74.1万元，年末决算94.1万元，人员经费支出年初预算72.5万元，年末结算93万元；日常公用经费支出年初预算1.5万元，年末结算1.3万元。

　　2．收入支出结构分析。本年收入合计97万元，其中：财政拨款收入97万元，占总收入100%，全年支出合计94.2万元。其中工资福利支出86.3万元，占总支出92%，商品和服务支出1.3万元，占总支出1%，对个人和家庭的补助6.6万元，占总支出7%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　“三公”经费支出情况：无“三公”经费。

附件【财政拨款收入支出总表.xls】
附件【财政专户管理资金收入支出表.xls】
附件【三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls】
附件【收入表.xls】
附件【收入支出总表.xls】
附件【一般公共预算财政拨款基本支出表.xls】
附件【一般公共预算财政拨款收入支出表.xls】
附件【政府性基金预算财政拨款收入支出表.xls】
附件【支出表.xls】