泸西县园林事业管理站2016年部门决算说明

　　一、基本职能及主要工作

　　以国务院《城市绿化条例》，《云南省城市绿化办法》，《泸西县城镇园林绿化管理办法》为指导，依据行政许可法的要求，履行园林绿化行政管理工作和开展城区市政园林绿化养护管理工作。

　　二、部门决算编制情况

　　（一）指导思想

　　以科学发展观为指导，促进城乡建设协调健康发展。落实县委、县政府提出的各项要求，实现跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我站全年任务的完成。

　　（二）基本原则及编制方法

　　严格执行财政决算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，做好决算。

　　（三）总体思路依据财政局决算编制的总体要求，结合我站实际，做好部门决算工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出决算，并结合我站工作特点，编制业务经费支出决算，上报审批。

　　三、部门基本情况

　　独立法人资格的全额拨款事业单位1个，编制人数为23人，其中在职在编人员为22人，目前空编1名。

　　四、决算分析评价

　　（一）2016年财政拨款收入预决算差异率为62.08%，，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，基本支出预决算差异率为62.08%。主要原因为2016年9月我部门调入1人，2016年增资。我部门将充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支。

　　（二）2016年基本支出人员经费预决算差异率为0%，基本支出公用经费预决算差异率为0% ，“三公”经费支出预决算差异率为-25.64%。我部门将严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格执行预算执行，切实提高预算执行准确性。

　　（三）2016年财政拨款结转和结余率为0%，财政拨款结转和结余上下年变动率为0%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。

　　（四）2016年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。

　　（五）2016年资产类往来款变动率为-100%，负债类往来款变动率为-53.87%。我站严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

　　（六）2016年事业单位借款变动率为0%。

　　（七）2016年在职人员控制率为95.65%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为4.76%。原因为2016年9月我部门调入1人。

　　（八）我部门2016年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0万元。我站按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。