泸西县住房保障与物业管理站2016年部门决算公开情况说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）宣传贯彻执行国家和省、州有关住房保障工作的方针、政策和法律法规。

　　（二）承担城镇低收入家庭住房保障工作职责。拟订全县住房保障发展规划及年度计划并组织实施，负责廉租住房、公共租赁住房、城市棚户区改造等保障性住房的建设、分配和日常维护管理工作。根据县保障性住房建设工作领导小组的部署，组织领导小组有关成员单位开展保障性住房申报家庭资格复审、申报家庭信息二次公示，指导有关单位开展住房保障工作。

　　（三）负责廉租住房租赁补贴保障对象、面积、补贴金额的审核发放。

　　（四）负责保障性住房先租后售管理工作。

　　（五）负责廉租住房、公共租赁住房和全县低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和保障性住房建设统计上报工作。

　　二、2016年度部门收支决算数

　　（一）2016年度年初结转和结余131.66万元，本年收入482.72万元，本年支出195.63万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余418.75万元。

　　（二）2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余70.88万元，本年收入479.72万元，本年支出146.05万元，年末结转和结余404.54万元。

　　（三）2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　（四）2016年度财政专户管理资金年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、决算分析评价

　　（一）2016年财政拨款收入预决算差异率为0%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，基本支出预决算差异率为0%，差异率为0。

　　（二）2016年基本支出人员经费预决算差异率为0%，基本支出公用经费预决算差异率为0% ，“三公”经费支出预决算差异率为0%，差异率为0。

　　（三）2016年财政拨款结转和结余率为73.47%，财政拨款结转和结余上下年变动率为140.51%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为-57.86%，比率较大。主要结转资金为廉租住房租赁补贴，我站按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

　　（四）2016年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。

　　（五）2016年资产类往来款变动率为0%，负债类往来款变动率为2.19%。往来款变动主要原因为保障性住房购买户尚欠购房款，我站严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

　　（六）2016年事业单位借款变动率为0%。

　　（七）2016年在职人员控制率为50%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为0%。

　　（八）部门2016年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0万元。我站按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。