泸西县生物资源开发创新办公室2016年部门决算公开情况说明

　　（一）基本情况

　　1．部门主要职能

　　一是负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。

　　二是负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

　　三是负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

　　四是完成县委、县政府交办的其他事项。

　　2．机构人员情况。

　　泸西县创新办是属于县财政全额拨款的事业单位，内设3个职能科（室）：综合科、项目科、规划统计科，设主任1名，副主任2名，比上年无增减。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　创新办现有人员8人，其中：主任1人，副主任2人，主任科员1人，中职1名、初职2名，退休1人，比上年减少1人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2016年，全县生物产业发展工作在县委、县人民政府的坚强领导下，州农业局的精心指导下，各相关部门的支持配合下，我办紧扣“十三五”总体规划和年初确定的生物产业发展目标任务，全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，认真按照省委九届十三次全会、州委八届一次全会和县委十三届一次、二次全会精神，始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，切实增强攻坚克难、创新发展意识，坚定信心、振奋精神，奋发有为、锐意进取，瞄准先进找坐标，锁定目标抓谋划，突出重点抓落实，通过加强组织领导，周密安排部署，全面履行职能，强化服务能力，认真主动作为，特色生物产业各项工作进展顺利，成效明显。

　　2016年，全县以银杏、灯盏花、万寿菊、除虫菊、三七、草乌、花卉苗木等为主的特色生物产业种植面积达7.65万亩，实现特色生物产业总产值180651万元，同比增长13.6%。其中，实现农业产值105753万元，比上年增8990万元，增长8.5%；实现工业产值74898万元，比上年增6809万元，增长10%；实现销售收入39443万元，比上年增11%；实现利税2470万元；各级财政投资及龙头企业自筹特色产业发展资金7602万元。

　　二、收入支出预算安排执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年创新办年初预算收入数891881.96元、年初预算支出数891881.96元。

　　（二）收入支出执行情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入114162.18元，其他收入141553.82，收入总计1355716元;基本支出1178768.18元，项目支出32643.98元，支出总计1211412.16元。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）2016年收入决算数1355716元，预算数891881.96元、,增加了463834.04元;支出决算数1211412.16元，预算数891881.96元,增加了319530.2元。其中:基本支出决算数1178768.18元,预算数741881.96元,增加了436886.22元;项目支出决算数32643.98元，预算数150000元,减少117356.02元。

　　项目支出决算数小于年初预算数是因为上年度我单位业务人员业务不熟把我单位的特色生物产业开发工作经费（2130102科目）的15万，做成了项目资金特色生物产业发展扶持经费（2130102科目），到款划拨下来后，已经用了4700元，才发觉款项不对，又经向县财政局申请把剩下的145300元收回，又重新划拨145300元特色生物产业开发工作经费（2130102科目）到我单位。致使我单位项目支出为32643.98元，其中4700元是今年划拨的，27943.98元是上年结转的项目资金。

　　（2）差异原因分析。

　　收入决算数大于预算数，情况说明：一是因为增加人员工资。二是有其他收入我单位其他收入决算数为24.155382万元，具体为：

　　将历年放往来款--其他应付款转入其他收入13.155382万元，收到县水务局划拨工作经费3万元，收到县财政局划拨工作经费3万元，收到县发改局划拨国家重大项目库及国家专项建设基金项目储备库建设资金5万元。

　　支出决算数大于预算数情况说明，基本支出决算数大于预算数，是因为增加人员工资；项目支出决算数小于年初预算数是因为上年度我单位业务人员业务不熟把我单位的特色生物产业开发工作经费（2130102科目）的15万，做成了项目资金特色生物产业发展扶持经费（2130102科目），到款划拨下来后，已经用了4700元，才发觉款项不对，又经向县财政局申请把剩下的145300元收回，又重新划拨145300元特色生物产业开发工作经费（2130102科目）到我单位。致使我单位项目支出为32643.98元，其中4700元是今年划拨的，27943.98元是上年结转的项目资金。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）2016年收入11355716元,其中财政拨款1114162.16元，占本年收入的98.11%,其他收入241553.82元，占本年收入的1.89%。

　　2016年支出总计1229412.16元,其中:基本支出1196768.18元,占本年支出97.34%,项目支出32643.98元,占本年支出2.66%。

　　（2）我单位2016年收入11355716元，其中财政拨款1114162.16元，其他收入24.155382万元，具体为：

　　①将历年放往来款--其他应付款转入其他收入13.155382万元。

　　②收到县水务局划拨工作经费3万元。

　　③收到县财政局划拨工作经费3万元。

　　④收到县发改局划拨国家重大项目库及国家专项建设基金项目储备库建设资金5万元。

　　总支出1211412.16元，其中:工资福利支出859905.49元,商品和服务支出261345.02万元,对个人和家庭补助72861.65元,其他基本性支出17300元。项目支出32643.98元,其中2130102款支出27943.98元，2130106款支出4700元。

　　3．支出按经济分类科目分析

　　（1）“三公”经费支出情况：

 

年度	决算合计数（元）			因公出国（境）费用（元）		公务用车购置及运行维护费（元）		公务接待费（元）
	决算数（元）		减少％	决算数（元）	减少％	决算数（元）	减少％	决算数（元）	减少％
2015年	70096.88	50.47％		0	0	27315.88	26.6％	42781	65.72％
2016年	34716.78					20050		14666.78

　　（2）会议费支出情况:无.

　　（3）培训费支出情况:无

　　（4）其他对单位影响较大的支出情况:

　　我单位2016年支出明细中的其他商品和服务支出132091元中，划给各挂钩联系村委会的有7万元，其中（1）划给普泽村委会特色生物产业发展工作经费2万元；（2）划给雨洒村委会特色生物产业发展工作经费1万元；（3）划给永宁乡生产组织费1万；（4）划给平田村委会特色生物产业发展工作经费1万元；（5）划给中枢镇阿勒村委会特色生物产业发展工作经费1万元；（6）划给三塘乡箐门村委会特色生物产业发展工作经费1万元。剩余的62091元是用于义务植树造林、办公室搬迁、职工体检等费用。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　2016年财政拨款收入1114162.16元，基本收入1109462.16元，项目收入4700元。2016年财政拨款支出1114162.18，基本支出1107212.18元，项目支出4700元，2250元为财政拨款基本支出结转。

　　（三）年末结转和结余情况

　　2016年年末结转和结余2250元,全部是财政拨款，比上年减少25693.98元,减幅91.95%,其中:基本支出结余2250元,比上年增加2250元,增幅100%;项目支出年末结转和结余0元, 比上年减27943.98元,减幅100%.

　　三、资产负债情况分析

　　（一）资产负债结构情况

　　资产负债30915元,全部是其他应付款，是代扣事业人员的奖励性绩效工资。

　　（二）资产负债对比分析

　　2016年末单位资产总计652640.53元,比上年增加12825.02元，比上年增加4.96%;负债30915元，比上年减130778.82，比上年减80.88%.

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　本部门积极开展本年度财务管理、决算、编报、审核等各项工作。