泸西县工业商务和信息化局部门2016决算分析报告

　　一、部门情况 

　　（一）基本情况 

　　⒈主要职能： 

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。 

　　（2）拟订并组织实施工业商务和信息化的行业规划；提出优化产业布局、结构的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。 

　　（3）监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 

　　（4）贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责市场建设的规划、许可、审批、备案及监管工作；监测分析市场运行和商品供求状况；规范并维护市场运行、流通秩序；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　（5）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。 

　　（6）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。 

　　（7）负责对外经济合作工作；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。 

　　（8）负责盐业行政管理；负责全县工业物流、商业物流等物流业发展规划的制定及实施；参与协调交通综合运输，负责协调重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业、商业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。 

　　（9）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。 

　　（10）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；拟订民有爆破器材行业发展规划，监管民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审；依法对民爆器材、加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查。 

　　（11）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　（12）组织实施进出口配额计划，执行进出口商品配额招标、对外技术贸易、国家进出口管制、鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口标准化体系建设；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。 

　　（13）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，协调处理国外对泸西县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 

　　（14）归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。 

　　（15）负责拟订商务涉外事务规定；归口申报商务出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理商务涉外工作和出境就业管理工作；参与外国政府，国际组织商务代表团及重要外商的接待工作。 

　　（16）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　（17）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 

　　（18）承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2016年取得的主要事业成效 

　　2016年，县工商信局紧紧围绕“工业强县”战略的实施，以推动工业跨越发展为目标，努力克服经济下行压力，狠抓落实，强化企业服务、增强要素保障，为县域工业经济健康发展努力前行。  

　　1、加强经济形势研判，力争目标任务圆满完成 

　　我局积极应对原煤市场价格下滑、矿井停产整顿，焦化企业全面停产带来的负面影响和冲击，努力破解各类工业发展中出现的情况和问题，确保经济指标任务完成。 

　　（1） 工业经济。2016年1—11月,  全县共完成工业总产值630144万元，同比增长6.1%。规模以上工业企业完成总产值523192万元，同比增长5.2%，工业四项指标完成情况为：1－11月，主营业务收入283644万元，同比下降11.8%；工业增加值175676万元，同比增长10.5%；利税总额15333万元，同比增长26.0%；利润总额2456万元。 

　　（2） 民营经济。2016年州考核指标任务为增加值437532万元，从业人员70053人。第三季度，非公经济企业数达15830户，同比增长12.39%；从业人员63417人，同比增长13.92%；完成注册资金531151.77万元，比去年同期增长14.6%；完成增加值267526万元，同比增长32.24%。  

　　（3）非电工业固定资产投资。1—10月，全县非电工业固定资产投资完成172690万元，完成全年目标任务330000万元的 52.3%。 

　　（4）节能指标。州下达全年万元单位GDP能耗下降3.2%，我县第三季度，万元单位GDP能耗同比下降25.2%%。 

　　（5）纳规工作。成功纳规8户企业并己上报数据，规模以上工业企业由24户增加到32户。 

　　2、加强协调服务，有力推进重点项目 

　　计划总投资5000万元的泸西县旧城镇年产6万吨酵素有机肥厂建设项目，目前完成投资5000万元,一期厂房建设完工并投产；计划总投资2280万元的泸西县希康公司银杏种植及加工基地建设项目，加工厂房完工，已正常生产；计划总投资4000万元的泸西县16000块/年新型墙体材料2户技改项目，一户页岩实心砖生产企业完成投资1660万元，建设完工，待省级有关部门审核验收，另一户目前投资2300万元，窑车制造完成，现正采购码坯机、破碎机设备；年度计划投资15000万元的泸西县兴忠商品批发市场迁建项目，目前投资12000万元，实施了部分地块挖（填）方和烟光哨一侧的部分挡土墙支砌，累计挖（填）方40000余方，支砌挡土墙石方4000余方，200KVA施工临时用电变压器架设完成，现在进行地块挖填及围墙支砌，规划设计制作彩图完成，已报政府进行规划设计评审，环境影响评价通过了州级评审；计划年度投资1500万元的泸西县年产10吨针用灯盏花素(98%)生产车间建设项目，由红河千山生物工程有限公司改由云南红灵生物科技有限公司完成注册，目前投资1000万元，完成概念设计，签订地质勘查协议，项目可行性研究报告已成稿，正在审核中；年度计划投资1600万元的泸西县荞系列食品精深加工生产线建设项目，目前正开展前期工作；年度计划投资15000万元的泸西县银杏提取物加工建设项目，目前投资8400.56万元，完成第一条生产线建设，现进行第二次试生产反馈，对试生产结果进行分析，为通过认证GMP做软件方面的准备；年度计划投资5000万元的泸西县贵金属产品加工与二次资源循环利用项目，目前投资918.5万元，完成了可行性研究报告、环境评估报告及水土保持方案报告等前期准备工作，现到国土局办理用地手续；年度计划投资1000万元的泸西县草乌深加工生产线建设项目，目前投资70.3万元，完成备案，取得环评批复，厂房建设在三塘乡菊畹村，已初步完工，目前打算进行设备购入安装；年度计划投资8000万元的泸西县2000亩玛咖种植及20吨玛咖生物碱提取加工项目，目前投资1980万元，完成项目备案、环评批复、地质勘查及场地平整，现正进行厂区围墙支砌，施工图评审。 

　　3、统筹兼顾，加强协调，稳步推进信息化建设 

　　为稳步推进信息化建设，统筹协调县住房和城乡建设局、县国土资源局等部门加强对电信、移动、联通、广电的支持力度，有力推动了硬件设施建设。截止2016年11月底，信息化建设总投资达11029万元，其中铁塔公司投资达4849万元，移动公司投资达4000万元，电信公司投资达2000万元，光电网络公司投资达180万元。全县新建4G移动通信网络基站475个，其中4G基站353个，小型化基站122个，改造存量基站137个，改造、新建光缆皮长达1220公里，新增FTTH和光节点2100多个，满足了泸西移动、电信、联通通信基站需求，实现了城区、乡镇、行政村、自然村2/4G连续覆盖。提高宽带覆盖家庭数，城市家庭光宽带覆盖率＞95%，宽带泸西项目扎实推进。 

　　4、加强市场监管，商贸物流工作有序开展 

　　一是社会消费品零售总额稳步增长。2016年1—11月，全县实现社会消费品零售总额30.2亿元，同比增长12.3%, 完成州考核任务336052万元的89.9%。二是积极鼓励企业走出去战略，充分利用外贸综合服务平台，企业担保等积极发展对外贸易，目前泸西天露高原果蔬有限公司外贸进出口完成2.96万美元，完成州下达目标任务数100万美元的2.96%，同比增长2.96%。三是指导全县加油站加强企业内部管理，完善制度建设，提高员工安全意识，规范经营行为，完成成品油零售许可证年检33户。向州申报拟新（迁）建加油站材料3户（其中：泸西县山门加油站为新建；泸西县福源加油站和泸西县兴泸加油站为迁建），向省级申请加油站法人变更6户。共出动检查人员60余人次，集中开展商务安全检查4次，检查各类商贸流通企业8户计72人次。四是加大盐业市场监管力度，保证食盐安全。1-11月协助县供销社经贸公司组织开展盐业市场检查，累计出动执法人员1250人次，进行盐业宣传和市场清理检查，查收非法食盐2654公斤，无复议案件发生，检查自然村380个计450余次，批发商店260个计2600余次，乡镇集贸市场70个计40次，执法队伍的能力和依法行政水平得到进一步提高。 

　　5、提高对外开放水平，积极融入滇中城市经济圈 

　　以全面融入滇中城市经济圈为契机，继续构建对外开放平台，积极实施“走出去”战略，组织企业参加各种展会，提升泸西企业及产品知名度。6月12日至17日，牵头组织相关单位及企业参加2016年第4届中国南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会，在经贸合作项目签约仪式上，我县签约两个项目投资金额达8亿元。一是江苏澳洋园林科技发展有限公司在我县投资5亿元对黄草洲湿地公园（一期）进行开发建设，建设内容为湖心岛、灵龟山南侧湿地生态恢复、灵龟山入口广场、灵龟山配套道路及其附属植被和绿地建设等，建设周期为2016年3月至2018年3月。二是广东宏升农业科技有限公司在我县中枢镇逸圃村委会投资3亿元，建设高原蔬菜种植基地及净菜加工项目，项目建设用地50亩，流转耕地6000亩，建设周期为2016年7月1日至2018年7月1日。 

　　6、加大民营经济工作力度，做好企业服务 

　　加大对中小微企业的扶持力度，继续实施“两个10万元”微型企业培育工程，充分发挥微型企业在转变经济发展方式，优化产业结构，促进全县就业再就业工作健康发展方面的积极作用。下发《泸西县2016年微型企业培育扶持实施办法》（泸政办发〔2016〕40号）。我县将4个贫困乡镇及30个贫困村能带动贫困户脱贫的精准扶贫、双推进、强基惠农类的小微企业纳入“两个10万元”微型企业培育工程重点扶持范围，实施精准扶贫。2016年共计划培育“两个10万元”微型企业300户，其中重点扶持精准扶贫小微企业80户。截至12月22日，进行初审300户，会审通过287户, 其中精准扶贫57户。 

　　7、抓好维稳普法，确保稳定发展大局 

　　认真贯彻落实省州县的相关要求和安排部署，积极为全面推进平安泸西、法治泸西、和谐泸西建设创造和谐稳定的社会环境，以群众工作统揽信访工作，不断增强政治意识、大局意识和责任意识，进一步提高思想认识，将综治维稳工作纳入重要议事日程。共接受来信12件，接待来访30余人次，约访6人次，下访15人次。并加大帮扶力度维护社会稳定，春节慰问困难职工220人，慰问金110000.00元；慰问企业22家200户 (物资：大米、食用油、火腿、苹果) ，折合资金100000元；慰问“挂包帮”“转走访”农户40户，慰问金8000元；慰问困难党员、老党员、老干部9人，慰问金1800元。中秋共慰问系统困难职工272户，慰问金额120775.5元，慰问在职和离退休干部职工71户，慰问金额18300元。 

　　8、结合“挂包帮”“转走访”、“两学一做”学习教育，提升党员干部、职工综合素质 

　　结合开展“不作为乱作为”问题集中整治、“两学一做”学习教育，先后5次到扶贫挂点村进行蹲点调研，和村干部、村民一起商讨村委会脱贫工作目前的困难原因和存在问题，想办法一起克服。1—11月6次召开专题会议，分析扶贫工作情况，研究扶贫措施，组织帮扶领导干部职工74人次到果衣村开展帮扶活动，对果衣村委会10个村小组的40户贫困户送去了每户200元的慰问金，为贫困户送去慰问金0.8万元，让他们感受到了社会和组织的关怀和温暖，局划拨资金100000元，到果衣村委会开展帮扶项目，协助白水镇扶贫办为99户有贷款进行脱贫愿望的贫困户办理了相关手续，使其脱贫有了希望、有了支持。 

　　二、收入支出预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况 

　　1、2016年度，我单位收入总计8069763.53元，上年收入30759552.79元，本年比上年减少22825789.26元，减少74.21%。主要是工业园区管理委员会分开做决算。 

　　2、2016年度，我单位支出总计7964094.69元，上年支出26751797.09元，本年比上年减少18787702.4元，减少70.22%。主要是工业园区管理委员会分开做决算。  

　　（二）收入支出执行情况 

　　1．收入支出与预算对比分析 

　　2016年度，我局财政拨款收支预、决算数对比持平，预算7933763.53元，决算7933763.53元。 

　　2．收入支出结构分析 

　　（1）2016年公共预算财政拨款收入7883763.53元，2015年公共预算财政拨款收入6090792.20元，比上年增加1792900元，增加29.44%，主要原调整增加工资。  

　　（2）2016年支出总数为7964094.69元。一是人员支出3949164.00元，占总支出的49.59%；二是商品和服务支出1364043.67元，占总支出的17.13%;　三是对个人和家庭的补助支出2537097.02元，占总支出的31.86%,其他资本性支出113790元，占总支出的1.43%。四是行政事业项目支出442545.4元，占总支出的5.56% 

　　3．重点经济分类支出执行情况 

　　公务接待费上年支出200172.66元,本年支出173745元,比上年减少13.2%，主要是工业园区管理委员会分开做决算及尽量减少接待费支出。 

　　车辆运行费上年支出191461.53元,本年支出108587元,比上年减少43.28%，主要是工业园区管理委员会分开做决算及公务用车改革。 

　　因公出国（境）上年支出0元,本年支出0 元, 比上年减少0 %。 

　　（三）年末结转和结余情况 

　　1、上年结余406573.4元，其中：基本结余0元，项目支出结转和结余406573.4元。 

　　2、2016年度，年末结余532678元。其中：基本支出结余28650元;项目结余504028元。 

　　三、资产负债情况分析 

　　1．资产合计上年数4309717.96元,本年年未数5075526.19元,比上年增加765808.23元,增加17.77%，主要是增加新型墙体材料保证金，应缴未缴收费；流动资产上年数1536177.2元,本年年未数2373201.93元,比上年增加837024.73元, 增加54.48%，主要是增加新型墙体材料保证金，应缴未缴收费；固定资产上年数2773540.76元,本年年未数2702324.26元,比上年减少71216.5元,增加减少2.57%，主要是固定资产清查清理了一部分损毁的资产。 

　　2．负债类合计:其他应付款上年数791179.63元,本年年未数1522535.52元,比上年增加731355.89元,增加92.44%,主要是增加新型墙体材料保证金，应缴未缴收费。 

　　泸西县工业商务和信息化局 

　　2017年9月8日