泸西县教师进修学校2016年部门决算公开

  一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。统筹全县教师继续教育及其他培训。

　　2．机构人员情况。

　　本校内设办公室、成教处、业务处3个职能科室。 泸西县教师进修学校现有教职工12人，其中专业技术人员11人、工勤人员1人。

　　（二）当年取得的主要事业成效  泸西县教师进修学校以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“抓科研促教学、抓后勤促保障、抓管理促发展”的工作思路，围绕县委、县人民政府的工作部署，加强理论业务知识学习，全力推动教师培训、教学科研、后勤保障等重点工作，为促进泸西经济建设，构建和谐社会、建设高原花园城市作出应有的贡献。

　　1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

　　2、主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师国培计划培训教育。2016年共进行送教下乡培训活动四次，送专家团队外出学习四次。培训按照泸西县教育部门反映的切实需求分别开设小学语文、小学数学、小学英语、初中英语及小学班主任等培训班，1347名中小学教师参加培训，培训围绕有效教学方式方法、学科专业知识、课堂管理策略、课堂活动设计、新课程难点模块的教与学及班主任工作策略等内容，采取集中学习与个人自学相结合，理论学习与研讨交流相结合，教学示范与观摩相结合的方式，指导全县骨干教师掌握备课、有效教学、多媒体运用、班级管理、教学评价等基本方法，并能及时运用于教学实践，切实提高教学业务水平。培训得到了教育部门和教师一致好评，通过组织此次培训，不仅进一步深化当地小学课程改革，更新教育理念，提高教育教学质量，同时，进一步拓宽了我校服务基层的功能。

　　3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

　　4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

　　5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；

　　6、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

　　7、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

　　8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

　　9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

　　10、积极向县委、县政府争取到200余万元资金完成报告厅二期装修工程。

　　（三）完善管理机制。一是坚持从严治校的方针，严肃校规、校纪、校风，转变工作作风，建立规范有序的工作学习秩序，推进进校管理正规化，为教师教育培训提供有力保障；二是把县委党校和县教师进修学校教师有机结合，成立教务科、教研室、行政科、成教科、综合办公室五个科室；明确各科室工作职责，为学校的教学科研工作提供保障。

　　（四）加强财务管理。提升后勤服务质量，发挥好后勤窗口作用，厉行节约，做好财务经费收支、结算，管好、用好有限经费，提高使用效益。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

　　单位：元

　　（二）收入支出预算执行情况

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　     1．收入支出与预算对比分析

    （1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

　　单位：元

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　单位：元

　　单位：元

　　2．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

　　单位：元

　　     3、重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　          无

　　（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　          无

　　（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

　　无

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　无

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　2016年，学校经费开支严格按照国家规定的财经纪律和财经制度进行开支，学校需要购置的办公品，都经县采购中心同意，每一分开支都经财政部门审批，一年来，没有出现任何违反国家财经纪律的行为。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　单位：元

　　2.分单位结余结转情况。

　　单位：元

　　3.结余结转规模较大的原因分析。

　　国培项目刚启动

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　（一）资产负债结构情况

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　单位：元

　　（二）资产负债对比分析

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　单位：元

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门严格执行财务管理规定、精心组织决算、编报、审核工作。

　　（二）本部门认真做好决算公开工作。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　无。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。

　　预算收入完成率＝177.05%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝137.69%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。

　　人员支出比率99.36%

　　公用支出比率0.64%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出1100元

　　4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

　　资产负债率＝10.46%