泸西县职业技术教育中心2016年部门决算公开

　　 一、部门（单位）情况 

　　（一）基本情况 

　　1．主要职能。统筹全县职业教育资源、职业技术教育教学、劳动力转移培训、干部教育、教师继续教育、其他培训。 

　　2．机构人员情况。 人员编制属党校、教师进修学校、职中、农机化学校、农广校在编人员。 

　　3．机构人员当年变动情况及原因。 

　　（二）当年取得的主要事业成效  泸西县职业技术教育中心在各级领导的大力支持和帮助下，按照县委、县人民政府的总体要求，认真贯彻党的教育方针，围绕市场经济体制和当地经济发展战略，培养各类中、初级专业技术人才，坚持教学科研一体化，始终把握“为学生成才铺路，为学生就业搭桥、为学生升学竖梯”的办学指导思想。较好地完成了年初制定的各项工作任务和目标。特别是今年开展“创先争优”活动以来，调动了广大教职工的积极性，领导班子团结战斗，广大党员发挥先锋模范作用，带动了学校各项工作的开展，给学校注入了新的生机。 

　　    首先、加强政治学习，努力提高教职工的政治素养 

　　结合学习贯彻科学发展观实践活动和创先争优活动，学校建立健全了比较完善的政治学习制度，每月至少利用4小时组织教职工认真学习党和国家的方针政策，2015年，学校主要组织教职工认真学习党的十八大精神十八届五中全会精神以及省、州、县各级会议精神。通过学习教职工的思想觉悟都有不同程度的提高。大家认为,“报告”始终贯穿一个主题和五大创新。一个主题就是坚定不移地走中国特色社会主义道路，努力健全社会主义市场经济体制，力求实现中国现代化起飞、全面建成小康社会的宏伟目标。五大理论创新：即强调中国特色社会主义道路与中国特色社会主义理论体系的有机统一，作为新时期的伟大旗帜与指导思想；简要系统地阐明了科学发展观，作为中国特色社会主义理论的主要生长点，新时期统摄全局的指导方针；把民主政治、文化创新和社会建设提到了更加重要，更加突出的地位上来，为中国特色社会主义指明了全面协调可持续发展的根本方向；更加鲜明强调中国特色社会主义内政外交的统一性，协调性、整体性；旗帜鲜明地提出要以改革创新精神、推进党的建设。 

　　其次、理清工作思路，明确工作主题，圆满完成各项工作任务 

　　近几年，职教中心一直按照“整体推进、重点突破”的工作方略推动工作进展，自2007年9月成立职教中心以来，学校在全校教职工中提出了“内强素质、外树形象”的工作目标，把职业教育定位在“以市场为导向，以社会需求为目标，以提高教育教学质量为中心”来统揽整个教育教学工作。同时让教职工明确职业教育就是平民教育、就业教育的工作主题。围绕这一主题，确定了“以人为本，科学发展，整体提升，规范运行”的工作思路。突出了“管理上水平，教学提质量，就业开局面”的工作重点。 

　　（一）抓管理，健全制度明职责 

　　为了强化学校内部管理， 使学校管理工作走向制度化、规范化。学校根据教学规律和职业学校的发展特点，针对近年来职业学校在社会上影响面不断扩大的实际，对全校教职工提出了“内强素质、外树形象”的工作要求，并制定了以校长负责制、教职工聘任制为主体的一系列规章制度和岗位责任，实施了“自下而上工作法”，逐级对上负责，逐级对下检查，人人肩上有任务，个个心上有责任，变事事由领导安排，为事事由基层反映，形成了层层负责，逐级检查的规范化工作机制。并对各处室的工作提出了明确的工作量化指标。教学上以素质教育为统领，以提高学生就业率、巩固率为目标；后勤服务上提出了“热心办、马上办、办得好”的“三办”精神；宿舍管理实行了“四化”标准，即“管理规范化、纪律军事化、卫生宾馆化、服务家庭化”；食堂管理实行了“卫生达标、质量保证、价格合理、服务周到”的“十六字原则”。另外，还制定了一整套监督管理办法，使学校的整体工作都纳入了规范化管理的轨道。即“四制管理”：工作目标考核制、工作管理捆绑制、工作失误追究制，工作末位待岗培训制。把软指标硬化，硬指标量化，健全完善了《教师教学管理考核细则》和《班级管理考核细则》，有力地保证了学校各项工作的健康发展。 

　　（二）抓教学，强化管理重质量 

　　为了确保学校工作以教学为中心，深化内部改革，加强教学管理，我们狠抓了教学质量，全面推进素质教育。 

　　1.全日制班级 

　　泸西县人民政府非常重视职教中心发展，为了做大做强泸西职业教育，与云南省技师学院签定了联合办学协议，全日制学生从招生、教学、管理均由技师学院负责。与技师学院联合办学，给泸西职业技术教育中心带来了崭新的教育教学管理理念。 

　　（1）抓管理，健全制度明职责。在常规管理上，我们认真落实《泸西县职业技术教育中心教学常规》，实施了目标管理与过程管理相结合的管理办法。针对教学工作目标，对教学工作的各个环节，从制定学年、学期计划，备课、授课到作业批改、辅导、考试，都提出了明确要求，组织了各种类型的听课活动和各科知识技能的比赛。加强对各项工作的检查和指导，实行了“超前备课，教案预审”，举办教案作业展等。经常听取学生对教师上课情况的意见，每学期至少进行一次教师岗位职责问卷调查，从任课教师和学生两个方面检查监督教与学的情况，增强了教学管理的可操作性和任课教师的责任感。另外，根据《教师教学管理考核细则》，对教师业务基础、备课、课堂教学、工作量、考勤、成绩考核等几个方面进行了量化考评，每学期的考评结果向全体教师公布，用考核评估衡量教师工作的优劣，并将考评结果存入本人档案，与评优、评模、晋职、晋级挂钩。并作为入党考察、推荐各方面优秀人才的重要依据。 

　　（2）抓活动，活泼有趣聚人心。学校是充满活力，充满激情的地方，没有活动就没有活力，就没有校园文化。所以今年以来，在教师队伍中开展了“养师德、铸师魂、树师表、练师能”为宗旨的素质教育活动；开展了“职业道德，职业技能，职业责任，职业纪律”为主要内容的业务教育活动；开展了以“增强事业心、责任心、进取心”、“热爱教育事业，热爱学校，热爱学生”为根本的“三心三爱”敬业精神教育；在学生中广泛开展了“热爱党，热爱祖国，热爱生活，勤奋学习，努力拼搏，尊敬教师，团结同学，遵纪守法，树立理想，立志成才”的养成教育。同时，还结合“五·四青年节”、“国庆节”等重要节日，举办了不同形式的演讲会、演唱会；新生入学时举办军训、入学教育等活动。既活跃了学生的校园生活，又激发了学生的学习兴趣，全面推进了素质教育水平的提高。 

　　（3）抓硬件  改善环境树形象。今年以来，为改善学校的学习、工作、生活环境，树立良好的社会形象，我们一方面狠抓教学内部管理，提高教学质量，一方面加大了学校的硬件软件投入。打造职教中心品牌 ，树立职教中心形象，制定了学校的校训、校风、校魂、教风、学风等，加强校园文化建设，形成了良好的校园文化氛围。使学校向美化、亮化、净化、绿化、硬化、文化的“六化”标准迈进。 

　　2016年云南技师学院进行了2016年春季、2016年秋季共二次招生工作，截止2016年12月底完成招生1687人。学院现有学生共4167人，其中外出社会实践1134人，顶岗实习264人，招生工作一直稳步进行。且技师学院还成功举办了两次全州职教生的技能大赛，取得了良好的成绩。 

　　2.成人教育培训 

　　一年来，根据县委、县人民政府和主管部门的安排，主要举办了客房服务、餐饮服务、电工、保安、计算机、烹饪等的农民工技能培训3期共培训500余人。 

　　3.成人学历教育 

　　2006年9月，学校成立奥鹏远程教育泸西学习中心。奥鹏远程教育学习中心的成立，极大地满足了成人学历教育的需求。目前为止，目前为止，已毕业714多人，在校在册学员288人，2016年完成招生145人。 

　　（三）抓教研，以教研促教学 

　　学校始终贯彻“以教学为中心、以科研为基础”的思想，教研人员结合教学实际搞科研，通过科研来回答教学难点和疑点问题，不断提高教学质量。 

　　学校成立了教学科研小组，鼓励教师在完成本职工作的基础上，大胆创新，大胆改革，创名牌，求精品。 

　　同时学校还对教学及科研工作进行细化和量化，对每位教师的相关工作业绩进行认真考核，采用自我评价、群众考评，领导小组考评等形式进行定性定量考核，鼓励教师在完成本职工作的基础上，大胆创新，大胆改革，创名牌、出精品。 

　　（四）多方筹资，加快职教中心建设步伐 

　　泸西县职教中心经县委县政府多方筹资，完成征地254.8亩。新校区计划分三期工程进行建设，一期工程包括教学楼、信息楼、食堂、体育馆、围墙、大门、校园主干道、篮球场等设施，2008年启动，2009年完成；二期工程包括学生宿舍、实验楼、实训楼，预计2010年完成；三期工程包括学员楼、足球场、排球场及完善绿化等预计2014年完成，概算总投资6000万元；建成了职教中心“花卉园艺”基地。职教中心投入资金50余万元建成了有100㎡的传统大棚6个，1000㎡的现代化大棚两个， 400㎡的遮阴棚一个，600㎡的水生植物塘一个的“花卉园艺”基地。现已有：实验苗圃区、引种驯化区（组培室）、 盆景区 、藤蔓植物区 、水生植物区等。 

　　目前，报告厅主体工程基本建设完成，现进入装修阶段；启动职教中心职教园区建设。绿化工程完成90%。还将投资建设实训楼，教学楼等工程，己下拨资金2000万元。 

　　二、收入支出预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况 

　　包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 

　　单位：元 

　　（二）收入支出预算执行情况 

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 

　　单位：元 

　　     1．收入支出与预算对比分析 

　　（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 

　　单位：元 

　　2．收入支出结构分析 

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 

　　单位：元 

　　（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 

　　单位：元 

　　     3、重点经济分类支出执行情况 

　　（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 

　　          无 

　　（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 

　　          无 

　　（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 

　　无 

　　（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 

　　无 

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 

　　2016年，学校经费开支严格按照国家规定的财经纪律和财经制度进行开支，学校需要购置的办公品，都经县采购中心同意，每一分开支都经财政部门审批，一年来，没有出现任何违反国家财经纪律的行为。 

　　（三）年末结转和结余情况 

　　1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 

　　单位：元 

　　2.分单位结余结转情况。 

　　单位：元 

　　3.结余结转规模较大的原因分析。 

　　建设工程未开工。 

　　三、资产负债情况分析 

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 

　　（一）资产负债结构情况 

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 

　　单位：元 

　　（二）资产负债对比分析 

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 

　　单位：元 

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况 

　　（一）本部门严格执行财务管理规定、精心组织决算、编报、审核工作。 

　　（二）本部门认真做好决算公开工作。 

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 

　　无。 

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。 

　　事业单位财务分析指标 

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。 

　　预算收入完成率503.21% 

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数 

　　预算支出完成率＝15.01% 

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数 

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。 

　　人员支出比率＝0% 

　　公用支出比率＝100% 

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为： 

　　职教中心无编制 

　　4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为： 

　　资产负债率＝0.03%