泸西县疾病预防控制中心2016年部门决算公开

　　一、部门基本情况

　　1.部门职能：我单位属卫生系统医疗卫生服务行业事业单位，负责全县的公共五大卫生及防疫防治工作

　　2.机构情况及增减变动原因：设泸西县疾病预防控制中心，一个独立的事业机构，机构无增减变动情况。

　　3.人员情况及增减变动原因：年末在职人员65人，与上年相比增加3人，本年正常退休2人，调入1人，退伍安置1人，新招录3人。

　　二、收入支出部门预算执行情况分析

　　（一）收入支出结构分析

　　（1）2016年度单位本年收入16,586,157.58元，其中：财政拨款12,109,539.58元，占总收入的73.01%；事业收入4,167,597.44元；占总收入的25.13%,其他收入309,020.56元,占总收入的1.86%。

　　（2）2016年度单位本年支出15,783,669.59元，其中：基本支出13,600,101.93元；项目支出2,183,567.66元。本年支出中工资福利支出6,464,007.8元，占总支出的40.95%；商品和服务支出6,458,213.01元，占总支出的40.92%；对个人和家庭补助支出2,698,008.78元，占总支出的17.09%；其他资本性支出163，440.00元，占总支出的1.04%。

　　（二）收入支出与预算对比分析

　　（1）2016年度我单位收入与预算比较：财政拨款收入决算数比年初预算多4,585,425.58元，原因是调整预算,决算数包含省州拨入项目专款,本年职工工资改革增加工资；支出年末决算数与年初预算数相比基本支出增加了6,075,987.93元，原因是人员经费增加了1,869,990.26元，商品和服务支出增加4,205,997.67元，原因是包含本单位上缴财政返回的公用经费,本单位的项目支出增加了2,183,567.66元，原因是本年项目增加,相对支出也增加。年末结转和结余1,367,884.03元，其中：项目结转1,367,884.03元，转入事业基金800,633.36元。

　　（三）收入支出与上年度对比分析

　　（1）2016年度单位本年收入16,586,157.58元，与上年相比减少4,898,317.95元，增长率-22.80%。其中：财政拨款增长了984，601.22元，增长率8.85%；原因是本年项目增多和工资调整，事业收入4,167,597.44元，减少4,152,565.15元，增长率-49.91%。原因是本年收入减少。

　　（2）2016年度单位本年支出15,783,669.59元，与上年相比减少4,224,620.79元，增长率-21.11%，支出减少原因主要是本年项目减少和人员经费减少。

　　（四）“三公经费”情况

　　（1）本年因公出国出境费无。

　　（2）本年公务用车购置及运行维护费30,000.00元，与上年相比减少50,467.35元，增长率-62.72%。

　　（3）本年公务接待费31,244.00万元，与上年比增加3,012.00元，以上年相比增长10.67%。

　　三、年末收支结余情况

　　本年度单位年未结转和结余1,367,884.03元, 与上年相比减少512,216.21元，增长率-27.24%，减少原因主要是本年盘活资金,加强资金使用效率。

　　四、资产负债情况分析

　　2016年度单位资产总额计18,310,659.86元,比上年度减少460,816.76元,原因是处置一部分办公设备和业务设备和收入减少;负债总计3,088,063.7元,比上年减少1,379,817.75元,原因是一些支付一些应付账款和其他应付款;净资产总计15,222,596.16元,比上年增加919,000.99元,原因是本年结转结余资金增加。