泸西县永宁乡人民政府2016年部门决算公开

　　一、经济社会发展情况分析

　　（一）基本情况

　　乡人民政府认真贯彻执行中央和省、州、县委、县政府的决策、部署，执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，在乡党委的领导和乡人大监督下，依法管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

　  1.机构情况　　

　　2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 20 个，与上年比较没有变化。

　　（三）人员情况

　　二、收入、支出及结转结余情况分析

　　（一）收入情况

　　2016年，我乡全年总收入25,709,753.72元。其中：财政拨款19,028,346.48元，其他收入6,681,407.24元，各项收入完成情况如下:

　　(二)支出情况

　　全年总支出23038652.86元，具体支出情况如下：

　　具体支出完成情况如下：

　　1、一般公共服务支出9,833,055.67元，其中：人大事务338,067.69元，；政府办公厅(室)及相关机构事务4,592,482.52元；统计信息事务466,085.08元；财政事务1,347,458.42元；党委办公厅(室)及相关机构事务308,8961.96元。

　　2、科学技术支出117,010.60元。

　　3、文化体育与传媒支出655,996.88元，其中: 文化305,996.88元；体育300,000.00元；其他文化体育与传媒支出50,000.00元。

　　4、社会保障和就业支出1,356,122.70元，其中：民政管理事物397,176.56元；行政事业单位离退休864,466.96元；残疾人事业94,479.18元。

　　5、医疗卫生与计划生育支出1,114,070.28元,其中:医疗卫生与计划生育管理事务268,945.28元；公共卫生 7,850.00元；医疗保障298,166.44元；计划生育事务531,278.56元；其他医疗卫生与计划生育支出7,830.00。

　　6、城乡社区支出 500,000.00元，其中：城乡社区公共设施 100,000.00元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 400,000.00元。

　　7、农林水事务支出6,612,998.45元，其中：农业3,225,146.81元；林业919,827.28元；水利1,172,707.23元；扶贫336,259.13元；农村综合改革418,058.00元；其他水利支出541,000.00元；交通运输支出400,000.00元。

　　8、资源勘探电力信息等事务405,398.28元；商业服务业等支出600,000.00。

　　9、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,944,000.00元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出1,760,000.00元；用于体育事业的彩票公益金支出184,000.00元。

　　(三)收入支出与上年度对比分析

　　（四）收入、支出预决算对比情况

　　收入支出与预算对比分析情况如下：

　　2016年财政拨款收入预算数11,375,981.64元，决算数30,682,622.31元，决算数比预算数多19,306,640.67元，支出预算数为11,375,981.64元，决算数为16,004,343.73元，其中，一般公共预算财政拨款支出为11,375,981.64元，其他资金支出为8,589,382.47元，一般公共预算财政拨款决算数比预算数多4,628,362.09元。收入支出增加的主要原因是:1.增发了乡镇岗位补贴、自治州津贴；2.增发行政事业单位人员工资、社会保障、住房公积金、新招考录用人员等费用；3.办公用品、燃料等费用物价上涨过快；4.挂包帮转走访下乡增加，导致接待费等开支过大；5.异地扶贫搬迁下乡人员次数增加，导致接待费等开支过大；6.向上争取资金以及工程项目增加；7.其他收入支出增加的原因是2016年精扶贫项目资金增加。

　　三、资产负债情况分析

　　永宁乡2016年年末资产总额为41577764.57元,2015年年末资产总额为18004715.67元，资产总额比上年增加23573048.90元，资产总额增加的原因主要是年底未结算的款项以及固定资产增加等；2016年年末负债总额为23657469.33元，2015年年末负债总额为9637394.69元，比上年增加14020074.64元,负债增加的原因是其他应付款增加。

　　四、人员和机构情况

　　（一）机构情况

　　2016年我乡行政事业机构有20个，包括：行政机构4个、事业机构15个、参公管理事业单位1个。

　　（二）人员情况

　　2016年永宁乡在职职工82人，其中：行政人员27人；机关工勤人员1人；参公管理人员4人；事业在职50人。离退休人员11人，包括行政行政退休6人，事业退休5人。

　　五、2016年度取得的主要成效

　　2016年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在上级财政部门的关心、支持下，全面贯彻落实科学发展观，以“三个代表”重要思想和“邓小平理论”为指导，认真贯彻落实中央、省、州、县财政工作会议精神，紧紧围绕乡十届二次会议批准的财政收支预算开展工作，明确方法措施、严格责任落实，克服各种困难，积极推进财政管理工作，进一步深化落实财政体制改革，强化税收征管力度，积极组织收入，从严控制支出，加大财政监管力度，依法理财，依法行政,调整优化支出结构，充分发挥公共财政职能，提高资金使用效益，提高支出核算管理水平。通过全乡干部群众的共同努力，圆满完成了2016年的各项工作任务，实现了当年财政收支平衡，确保了工资发放和机构正常运转等基本支出需要，促进了全乡经济持续健康发展。

　　六、下年的工作计划和措施

　　抓紧抓好2017年的财政经济工作，保持全乡经济持续健康发展，确保完成全年财政预算收支任务，事关全乡改革、发展、稳定的大局。为确保财政收入稳步增长，支出按计划拨付，建议严格按照中央经济工作会议精神及省、州、县财政工作会议精神的内容要求，切实从以下几个方面做好工作：

　　（一）强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保乡机构和村级组织正常运转；

　　（二）加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；

　　（三）加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；

　　（四）乡属各部门站所要严格自律地执行乡党委、政府确定的公用经费核拨、超支不补、结余留用的原则机制执行；

　　（五）完善支出核算管理工作，严格执行备用金领存制度。

　　2016年的财政形势十分严峻，我乡是贫困乡，经济比重低，财力有限，公用经费吃紧，财政收支矛盾突出，工作执行中会有许多不可预见的困难和因素，我们要紧密团结在乡党委、政府周围，统一思想，提高认识，不断克服困难，创新工作方法，认真落实各项工作任务，按照确定的工作目标扎实工作，确保圆满完成2017年的财政预算收支任务！

　　七、决算编制中存在的问题及改进建议

　　1、全乡财政收支矛盾突出，经济支柱单一，财政增收困难，社会事业发展与民生需求还存在一定差距；群众利益诉求日趋多元复杂，部分历史遗留问题难以解决，财力有限，除烤烟外再无税源支撑，地方财政收入不稳，受自然灾害、政策因素影响波动大。

　　2、财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，现有财力只能保工资、保机构正常运转。

　　3、乡、村、组债务过重，难以消化。

　　4、经济结构矛盾仍较突出，农业基础比较脆弱，抵御自然灾害能力弱，产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，运行质量欠佳。

　　5、通过近五年来的财政收入分析，可用财力少，人员支出基数大，社会各方面发展都需要大量财力作保障，加之增人、增资、社保提标扩面等因素，使收支矛盾极为突出，而另一方面又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致资金调度紧张，宏观调控能力大大削弱。保工资发放、机构运转等成了财政的唯一职能。

　　6、近年又加上受干旱、冰雹、霜冻等不利因素的影响和资金、项目的紧缺、发展瓶颈多的制约，财政增入更加困难。

　　泸西县永宁乡人民政府

　　2017年9月8日