泸西县交通运输局2016年度部门决算公开

　　第一部分  泸西县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 泸西县交通运输局是主管全县交通道路建设、路政管理、交通运输建设及运政管理等的政府综合职能部门。

　　2. 贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。

　　3. 组织编制全县公路等交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。

　　4.进行公路建设项目的前期工作和后期评价工作，负责全县交通行业统计管理和信息引导。

　　5. 行使全县公路、运输场站、码头、航道及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

　　6.负责全县农村公路路政管理工作，行使公路路政的行政管理职能。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年泸西县交通运输局主要的工作任务是2016年农村公路项目的建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　泸西县交通运输局纳入2016年部门决算编报的单位共1个，：行政单位1个，泸西县交通运输局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县交通运输局现有人员33人，其中：在职人员25人，退休人员8人。局机关在职人员中，2015年有在职人员11人， 2016年3月份调入公务员1人，与2015年相比在职人员增加1人，现有在职人员12人。设计队在职人员13人，与2014年相比无人员增减变化。路政大队由于独立核算，调出在职人员11人，与2015年相比，减少11人。机关退休人员有8人，与2015年相比无人员增减变化。2016年泸西县交通运输局有车辆编制数3辆，与2015年相比无增减变化。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　     第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年泸西县交通运输局决算总收入1105.61万元，其中：财政拨款收入1105.52万元，占总收入的99%；其他收入0.08万元，占总收入的1%。与2015年度9776.1万元相比，收入减少8670.49万元，减少原因是2016年农村公路项目与2015年相比减少。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　2016年泸西县交通运输局部门决算总支出499.69万元，其中：基本支出409.69万元，占总支出的82％；项目支出90万元，占总支出的18％，与2015年支出9491.37万元相比，支出减少8991.68万元，减少原因是2016年农村公路项目与2015年相比减少。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障泸西县交通运输局机构正常运转的日常支出406万元。与上年日常支出361.16万元对比增加44.84万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.53万元，占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出76.47万元，占基本支出的19％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年泸西县交通运输局用于农村公路建设项目经费支出90万元。与上年项目支出9121.35万元对比减少, 减少原因是2016年农村公路项目与2015年相比减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出406万元,占本年支出合计的100%。与上年9082.50万元对比减少8676.5万元, 减少原因是2016年农村公路项目与2015年相比减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出71.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于在职人员工资支出；

　　2.社会保障和就业支出56.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于退休人员工资支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于在职人员基本医疗支出；

　　4.交通运输支出268.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。主要用于2016年农村公路建设。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　泸西县交通运输局2016年财政拨款“三公”经费决算总额15.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.01万元，公务接待费支出7.25万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年泸西县交通运输局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.01万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元；运行维护费8.01万元，与2015年决算数持平，主要用于保障交通工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年泸西县交通运输局共执行国内公务接待8批次，372人次，接待费开支7.25万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县交通运输局2016年机关运行经费支出76.47万元，与上年36.44万元对比增加40.03万元。部门机关运行经费主要用于办公费支出21.25万元，电费支出2.89万元，差旅费支出3.18万元，培训费支出0.71万元，公务接待费支出7.25万元，工会经费支出0.98万元，公务用车运行维护费支出8.01万元，其他商品和服务支出21.7万元，办公设备购置10.5万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。