泸西县人大常委会办公室2016年度部门决算公开情况说明

　　县人大常委会机关的财会业务工作，在办公室的直接领导下，在财政局各有关科、室、中心的业务指导和监督下，紧紧围绕县级地方国家权力机关代表人民、对人民负责，依法对“一府两院”实施法律监督和工作监督的法律地位和法定职责，尽职尽责搞好机关行政事务管理，为“三会”服务，以及常委会组织代表活动、视察、执法检查、述职评议等的服务；积极完成领导交办的其他工作。在资金收付管理和使用上，严格按照《会计法》的规定和会计制度的要求，按照机关管理规定，严格掌握好各项费用的烤制范围和标准，实事求是进行支付，尽力节约开支，提高有限的资金使用效益，维护财经纪律的严肃性，确保了机关的正常运行和常委会依法行使职权。现对2016年机关财务工作作如下分析：

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　县人大常委会由县人民代表大会在代表中选举主任、副主任若干人和委员若干人组成，其职能是讨论、决定本县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境保护、民政、民族等各方面工作的重大事项，对县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作实施法律监督和工作监督，撤销县人民政府不适当的决定和命令，撤销乡镇人民代表大会不适当的决议，依照法律规定的权限决定县级国家机关工作人员的任免等。

　　2．机构人员情况。

　　县人大常委会内部机构设置有七委二室，即办公室、人大常委会研究室、财政经济工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、农业和环境与资源保护工作委员会。人员构成是：核定编制数行政20名，事业编制3名，年末实有在职人数40人，其中公务员32人、工勤人员5人、事业人员3人；离退休人数31人，其中：离休2人，退休29人；遗属补助人数3人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　2016年，县人大常委会调出1人，调入3人，新增退休人员3人，离退休人员死亡3人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　2016年县人大常委会依照法律赋予的职权，紧紧围绕我县改革、发展和稳定的工作大局，在县委的正确领导下，以经济建设为中心，用科学发展观统领人大工作全局，已发展社会主义民主法制为根本任务，牢牢把握加快我县经济又好又快发展这个目标，认真履行法律赋予的权力，对关系全县经济、社会的民主法制建设和经济社会的和谐发展，为平安泸西、和谐泸西建设作出了积极的努力。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2016年初预算财政拨款7552910.08元，按功能分类明细如下：一般公共服务支出4779330.92元，社会保障和就业支出2225279元，医疗卫生于计划生育支出201380.16元，住房保障支出346920元；按经济分类明细如下：基本支出7352910.08元，其中工资福利支出3076836.16元、商品和服务支出1018674.92元、对个人和家庭的补助3257339元，项目支出200000元。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　2016年县财政局全年累计拨入县人大常委会累计支出拨款11580265.27元，其中：行政运行5164229.47元，一般行政管理事务1130000元，人大会议124000元，人大代表履职能力提升150600元，代表工作200000元，其他人大事务支出1880049元，行政单位离退休2430066.23元，死亡抚恤313288元，行政单位医疗185382.38元，公务员医疗补助2650.19元；2016年项目收入拨款总额2384049元，其中：自动化建设经费200000元，人大会议484000元（包括上年度结转结余360000元），基层人大建设经费100000元，换届经费1460049元，办公设备购置、会议系统及办公修缮费140000元。拨款总额与2015年度的9718395.27元增加19.16%。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　2016年度按功能分类一般公共服务支出年初预算数为4779330.92元，决算8004951.31元；社会保障和就业支出年初预算2225279元，决算2743354.23元；医疗卫生与计划生育支出年初预算201380.16元，决算188032.57元。按支出性质和经济分类，基本支出年初预算7352910.08元，决算9426216.27元，项目支出年初预算200000元，决算1510121.84元。预算数少于本年度预算3837355.19元。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）各项收入占总收入的比重

　　2016年总收入11580265.27元，其中：行政运行5164229.47元，占44.6%；一般行政管理事务1130000元，占9.8%；人大会议124000元，占1.1%；人大代表履职能力提升150600元，占1.3%，代表工作200000元，占1.7%，其他人大事务支出1880049元，占16.23%；归口管理的行政单位离退休2430066.23元，占21%；行政单位医疗185382.38元，占1.6%；公务员医疗补助2650.19元，占0.02%。

　　（2）各项支出占总支出的比重

　　2016年总支出11099128.42元，其中：行政运行5137019.78元，占46.3%；一般行政管理事务1130000元，占10.2%；人大会议484000元，占4.4%；人大代表履职能力提升150600元，占1.4%，代表工作200000元，占1.8%，其他人大事务支出1066121.84元，占9.6%；归口管理的行政单位离退休2430066.23元，占21.9%；行政单位医疗185382.38元，占1.7%，公务员医疗补助2650.19元，占0.02%。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　“三公”经费支出情况

　　2016年度县人大常委会“三公”支出情况如下：会议费822370.3元，与上年805954.5元，相比增长2%；公务接待费87111元，与上年83397.4元相比增长4%；公务用车运行维护费262844.52元，与上年308528.48元相比下降15%。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　2016年度结转结余累计873927.16元，为其他人大事务支出（2010199）结余，其中：换届经费结余813627.16元，办公设备购置、会议系统及办公修缮费结余60300元。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

　　无。

　　三、资产负债情况分析

　　2016年末县人大资产合计7966012.77元，其中：流动资产1110009.27元，固定资产6856003.5元。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　（二）本部门决算公开工作，按照财政局相关文件规定，在泸西人大网站列专栏按时公开。

　　泸西县人大常委会办公室

　　2017年1月9日