泸西县地方公路管理段2016年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　1、主要职能。泸西县地方公路管理段是我县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路1969.695公里

　　（其中：县道17条565.624公里，乡道312条1235.913公里，村道168条168.158公里）养护管理工作，2016年地方段现有人员30人，其中：在职职工13人，退休人员17人。

　　2、机构人员当年变动情况及原因。减少一名退休人员

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　我单位2016年投入农村公路省补养护资金845万元，其中：大中修工程投入414.1万元（含10%绿化）；划拨8个乡镇省补日常养护资金229.56万元; 县道日常养护201.34万元。州补养护资金175万余元用于县道日常养护、小修保养标志标牌等项目实施。安保工程投入80万元。

　　（一）推出新举措，全面抓好农村公路日常养护管理工作。坚持农村公路建、养、管并重，建立健全“统一领导、分级负责、分类养护、依法管理”的农村公路管理养护体制和工作运行机制，按照“企业承包、差额补助、分类考评、一年一签”的方式，把辖区内管养县道承包给具有良好社会信誉和社会评价的养护公司负责养护，充分发挥资金使用效益。一是加强日常养护管理。县地方公路管理段在养护公司养护模式下继续摸索创新工作思路，狠抓农村公路管护工作，以片区包干的路巡方式，领导带队加强路巡、路查力度，每月检查路段达到养护公司所管养里程的100%，发现问题及时下发书面整改通知书，责令承包公司限期整改，做到无死角，无遗漏。截至目前，累计投入县道公路日常养护经费201.322万元，投入机械、运输车辆132余台次，投工投劳13858人，清理路面、边坡、涵洞、水沟等各类堆积物8475余立方米，较好地完成了各项日常养护工作任务，有效确保了农村公路的通行能力。二是稳步推进小修工程。目前州补养护资金使用计划经州交通运输局批复，小修保养资金175万余元，用于对冒新公路、七桃线、泸师线、四乡线、龙中线、中果线、豆金线等公路破损的水沟、挡墙、水毁及弹石沉陷路面进行修复及增设标志标牌设施，累计修复挡墙16处,完成支砌石方4419.9立方米，路基处治400米，弹石路肩更换成混凝土路肩3500米，护栏墙120米，标志牌218块，减速带184米 。

　　（二）健全工作机制，确实抓好预防性养护工作。为避免汛期雨水对农村公路的损害，延长公路使用寿命，积极采取有效措施，建立健全三项工作机制，确实抓好农村公路预防性养护工作。一是建立预防性养护机制。坚持科学养护，结合公路路况实际和气候因素，以消除导致公路损坏的因素为重点，年初制定合理的预防性养护方案，有针对性地开展公路预防性养护和路面恢复性养护。二是健全投入保障机制。不断健全公路养护投入保障机制，加大公路预防性养护经费的投入，同时根据路面病害，有计划地安排经费购置小型预防性养护机械。三是完善技术创新机制。实施事前控制和处治，最大限度地降低养护成本，对水毁隐患、路面病害的扩大进行跟踪观测，不断总结施工经验和实施效果，改进施工工艺，加强新材料新工艺的应用，提高预防性养护工程质量。将过去的“补坑槽”关口前移至“灌裂缝”，做到“有缝必灌、随裂随灌、灌早灌好”，防止地表水下渗引发翻浆、坑槽等病害。

　　（三）打牢新基础，稳步推进大中修工程。2015年度农村公路大中修工程主要主要对龙中线K0+000—K20+000段段砼路面进行修复。工程于2015年12月开工建设，2016年4月完工，累计完成投资260.25万元。6月28日，经红河州交通运输局农村公路中修工程竣（交）工验收领导小组的综合考评，工程评定为优良工程。

　　2016年度农村公路养护中修工程将对豆金线K46+750至K50+400、三塘线K0+000至K22+318、三午逸公路K20+900～K24+030三条线路路面破损沉陷地段、路基缺口、路缘、边沟崩塌进行修复。工程于10月18日与中标单位签订了工程合同，并于10月下旬开工，计划2017年初完工。

　　（四）迈出新步伐，公路绿化美化建设正式拉开序幕。紧紧结合泸西交通工作实际，以绿化公路、美化行车环境为切入点，着力抓好农村公路绿化管理。2016年共投入农村公路绿化资金50余万元，在全县8个乡镇实施绿化工程，共栽种滇朴、樱桃等多个品种共8千余株，绿化里程16公里，实施绿化过程中严把种苗关，树种胸径不得低于4厘米，高于3米，大大保障了成活率，目前绿化成活率为99%。

　　下一步我县将以公路沿线林荫化、生态化、景观化为目标任务，按照“先绿化省、县道，后绿化乡、村道”的原则，在全县辖区已硬化公路两侧推进公路绿化美化。预计实施绿化里程1000余公里，其中2017年完成500余公里，2018年完成500余公里。8月30日，我县已召开公路沿线绿化美化启动仪式，标志着全县公路绿化美化建设正式拉开序幕。近期，正在进行绿化区域的调查划分工作。

　　（五）构筑新安保，全力抓好安保工程实施。我县2015年农村公路安保工程是主要在县内阿峨公路、足马公路、勺布白公路、三永公路、杨石公路、箐门公路、冒新线、三塘线危险路段、高填方路段增设警示桩，易坍方路段增设护面墙，公路沿线设置必要的警示、禁令、指路等标志牌。工程于2015年12月开工，2016年6月完工，建设工期6个月，累计完成投资778.38 万元。6月底经验收，工程被评定为优良工程。工程的实施，有效提升了泸西县农村公路的行车安全。

　　2016年危桥改造项目已完成前期工程设计工作，目前正在竞争性谈判阶段，预计2017年1月完工。

　　（六）打造新亮点，着力抓好农村公路管养示范乡镇和示范路建设。年初将向阳乡、白水镇2个乡镇列为创建2016年农村公路管养示范乡镇，将8条乡村公路列为创建管养示范路。并就创建农村公路管养示范乡镇示范路工作中的组织领导、管养队伍、硬件建设和软件建设、标准要求、资金投入、检查验收等方面作出具体部署，提出具体要求，定期组织力量进行实地督查和技术指导。在示范路创建中，坚持“把握重点，营造亮点，彰显文明，提升形象”的指导思想，着力打造“六个两点”，即：以路面和桥涵养护为重点，突出公路平整、洁净亮点；以修整路肩和边坡为重点，突出公路整齐、顺畅亮点；以疏通边沟、过村镇路段整治为重点，突出惠民便民亮点；以路树种植、路草修剪为重点，突出公路绿美景观亮点；以完善附属设施为重点，突出公路服务保障亮点；以安保工程建设为重点，突出公路行车安全亮点。努力形成县道养护和乡道养护乡乡有亮点，通过打造亮点示范影响和带动更多的县、乡道路逐步向规范化养护过渡。

　　（七）消除新隐患，及时有效进行安全隐患排查整治。自年初开始，每月组织技术人员，全面深入地对所养护的公路进行安全隐患排查。至目前，共出动巡查车辆40余台次、人员160余人次，共排查出安全隐患23 处，对排查出的安全隐患落实专人督促检查，制定详细的修复计划确保整改措施落到实处。目前，对排查出的县道公路安全隐患地段正在抓紧修复，截至目前共投入修复资金76.419万元。隐患的整治完成，将进一步改善道路通行条件，从根本上预防和减少道路交通事故的发生。

　　（八）推出新把式，全面加强农村公路管养宣传力度。在做好农村公路日常养护、水毁工程、安保工程的同时，利用公路养护责任牌背面刻写喷刷公路养护管理宣传标语，内容涵盖了公路养护、路政管理、交通安全等内容；标语语言通俗易懂、警示性强，既能够起到农村公路养护管理户外宣传的作用，又能体现出以人为本的公路管理养护精神，使社会公众能够看得明、记得清，印象深刻，营造出了一种浓厚的管理养护、爱路护路氛围。及时总结农村公路管养经验，共向州地方公路管理处、县局上报日常管理信息简报21篇，其中多篇简报被省级、州级部门采用，较好地完成了州公路处下达的信息简报工作任务，为开展养护管理工作营造了良好的舆论氛围。

　　（九）构建新和谐，着力抓好干部队伍建设。紧紧围绕增强党员干部的学习能力、提高执行能力、提升服务能力、加强廉政自律能力的要求，全面加强党员干部的学风、作风建设，要求党员干部用党的十八大、十八届三中、四中全会精神武装头脑，坚持以“三严三实”要求加强干部队伍建设，促进干部职工业务素质和工作作风的大提高、大转变，干部职工的思想基本从“要我干”转为了“我要干”，工作责任意识和群众观念明显增强，工作劲头和合力明显转变，有力推动了农村公路养护事业的健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　    2016   年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个，比上年增减 0  个，分类说明如下：

　　（二）部门录入户数说明

　　   2016 年度，本部门决算汇编户数共    1  个，比上年增减      个，分类说明如下：

　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县地方公路管理段实有人员编制15人，事业编制15人；事业人员13人。

　　离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（附表）。

　　二、收入决算表（附表）。

　　三、支出决算表（附表）。

　　四、财政拨款收入支出决算总表（附表）。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附表）。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表）。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表）。

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附表）。

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县地方公路管理段本年度实际收到的财政拨款总收入1296.78万元，财政部门拨款对账1296.78万元。其中：事业单位离退休费收入68.34万元，占总收入的5.27%；事业单位医疗收入4.41万元，占总收入的0.34%；公路养护收入1224万元（含县级配套公路养路74万），占总收入的94.39%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县地方公路管理段本年度支出总数为：1088.49万元，一是工资和福利支出125.89万元，占总支出的11.56%；二是商品和服务支出3.67万元，占总支出的0.34%；对个人和家庭的补助78.46万元，占总支出的7.21%；项目支出880.47万元，占总支出的80.89%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　泸西县地方公路管理段本年度一般公共预算财政拨款支出总数为：208万元，一是工资和福利支出126万元，其中（基本工资：35万、津贴和补贴：40万、社会保障缴费：5万、绩效工资46万）；占总支出的60.58%。二是商品和服务支出3.67万元，其中（办公费：0.07万元、邮电费：0.09万元、工会费:0.58万元、其他商品和服务支出:2.93万元）；占总支出的1.76%。对个人和家庭的补助78.33万元，其中（退休费：68万元、生活补助：0.9万元、住房公积金：9.43万元）占总支出的37.66%。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　（1）“三公”经费支出情况:上年支出:25,999.00元,其中(公务用车运行维护费;5,888.00元，公务接待费: 20,111.00元)。本年度支出:25,980元,其中:(公务用车运行维护费：5,873.00元,公务接待费:20,107.00元)本年度支出25,980元与上年度支出25,999元对比降低了0.35.%。