泸西县招商局2016年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 招商局概况

　　一、主要职能

　　泸西县招商局于2004年6月成立，属于县全额拨款事业单位，执行行政单位会计制度。招商局主管全县招商引资和实施对内对外开放工作，起草制定全县对外开放及招商引资政策、措施、管理办法并组织实施。

　　二、部门基本情况

　　招商局编制为8人，实有在职职工12人，小汽车1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度，县招商局财政拨款总收入317万元，其中行政运行收入123万元、招商引资收入190万元、行政医疗保险收入4万元。上年度财政拨款总收入312万元，2016年度比上年度增加5万元，增加项目为人员经费5万元，增长1.49%。增加原因是增资形成人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度，县招商局财政拨款总支出306万元，其中人员经费支出127万元，日常公用经费支出70万元，行政事业类支出109万元，行政医疗保险支出4万元。上年度招商局财政拨款总支出325万元，2016年比上年度减少19万元，减少5.81%，其中日常公用经费由上年度89万元减少为70万元，减少19万元，减少21.64%，减少原因是财政调减预算拨款和上级减少专项资金投入。

　　三、机关运行经费执行说明

　　2016年度机关运行经费51万元，上年度67万元，本年度比上年度减少了16万元，减少了25.17%，其原因是财政压缩日常公用经费拨款。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　县招商局2016年公务接待约200批次，接待人数约2000余人，接待费7.9万元，上年度10.74万元，比上年减少2.84万元，减少26.45%，其原因是实施公务接待控制；会议费上年度2万元，本年度0.4万元，比去年减少1.6万元，其原因是本年度大型会议安排与上年度相比减少1次；培训费上年度6万元，本年度3.6万元，比去年减少2.4万元，其原因是由于上年度州招商工作培训在本县召开形成培训费过高。

　　五、公务用车购置费及运行费决算说明

　　县招商局定编公务用车1辆，实有公务用车1辆，2016年无公务用车购置费，公务用车运行费本年度3.15万元，上年度4.53万元，比上年度减少1.38万元，减少30.42%，其原因是公车改革后，单位部分用车需求转由公务用车平台租车解决，总体上减少了单位车辆运行经费的支出。

　　六、政府采购执行情况说明

　　2016年政府采购17450元，其中：办公电脑1台4950元，铁皮文具柜3个2880元，会议室沙发及茶几二套9620元，均办理了政府采购手续。

　　七、专业性较强的名词解释

　　县招商局无专业性较强的名词解释。