泸西县发展和改革局2016年行政事业单位决算分析说明

　　今年以来我局在县委、县人民政府的正确领导下，在省州发改委的关心支持下，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，以建设“高原花园城市”为目标，以项目建设为抓手，以招商引资为动力，按照年初计划，认真履行部门职能，不断开拓进取，勇于实践，狠抓落实，各项工作取得了一定成绩，为“十三五”规划的顺利实施开了个好头。下面就我局今年的行政事业单位决算作如下说明：

　　一、基本概况

　　在认真总结泸西县十二五规划完成情况和2015年全县国民经济和社会发展计划执行情况的基础上，深刻领会中央、省、州经济工作会议精神，结合中央、省、州十三五规划目标要求，科学编制《泸西县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《泸西县2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》。今年，针对经济社会发展过程中出现的热点、难点问题，对照2016年的各项目标任务，形成了各个季度经济运行分析报告。完成《泸西县贯彻落实州政府稳增长开好局若干政策措施的实施意见》、《泸西县2016年经济发展主要目标任务分解方案》《2016年州级领导挂钩重点建设项目》、《亿元以上重点建设项目和重点前期项目计划》、《2016年3000万元以上重点建设项目表》、《2016年“四个一百”重点建设项目表》、《2016年县级重点项目月报表》、《重点流域水污染防治“十三五”规划》。起草《泸西县关于推进供给侧结构性改革的总体实施意见》、《泸西县贯彻落实加快滇中城市经济圈一体化发展的实施意见、重点任务分工方案》、《泸西县关于进一步加快县域经济发展的实施意见》、《泸西县新型城镇化综合试点工作实施方案》、《泸西县公务用车改革实施方案》、《泸西县生态文明建设实施方案》、《关于推进五大基础设施网络建设五年大会战的实施意见》、《泸西县着力推进重点产业发展的实施意见稿》。

　　1—9月，完成生产总值55.26亿元，同比增长8.7%，其中：第一产业增加值10.82亿元，同比增长5.6%；第二产业增加值17.89亿元，同比增长14.3%；第三产业增加值26.55亿元，同比增长6.0%。非公经济增加值26.75亿元，同比增长10.4%，占GDP比重48.4%。从三次产业对经济增长的贡献率看，第一产业对GDP增长的贡献率为12.0%；第二产业对GDP增长的贡献率为54.3%，第三产业对GDP增长的贡献率为33.7%。城镇常住居民人均可支配收入18880元，同比增长 9.0%；农村常住居民人均可支配收入7712元，同比增长10.2%。

　　1—10月，完成固定资产投资162亿元，同比增长25.4%，完成全年任务数的92.57%。实现财政总收入9.95亿元，同比增长14%，其中：一般公共财政预算收入6.74亿元，同比增长31%；一般公共财政预算支出24.41亿元，同比增长21.3%。完成工业总产值56.8亿元，同比增长7.2%；规模以上工业完成总产值46.84亿元，同比增长6.3%。实现社会消费品零售额27.84亿元，同比增长12.2％。10月末，全县金融机构各项存款余额为118.95亿元，比年初增长13.1%；金融机构各项贷款余额79.52亿元，比年初增长15.37%。

　　1—10月，累计引进省外实际到位资金完成51.85亿元，完成州级下达任务数的75.14%；引进外资292万美元，完成下达任务数的44.92%。其中，共上报投资5000万元以上新开工项目9个，州级认可6个，完成下达任务的75%；工业项目省外到位资金完成18.57亿元，完成下达任务数的74.26；共上报投资3000万元以上新签约项目11个，州级认可10个，完成下达任务的100%。

　　预计全年实现生产总值82.16亿元，同比增长8.5%。实现公共财政预算总收入13.37亿元，同比增长5.3%，其中：地方公共财政预算收入8.8亿元，同比增长8%，完成地方公共财政预算支出27.75亿元，同比增长6%。完成固定资产投资175亿元，同比增长30.4%。城镇常住居民人均可支配收入26992元，同比增长9%；农村常住居民人均可支配收入10208元，同比增长11%。全县金融机构各项存款余额:120.96亿元，比年初增长15%；各项贷款余额79.27亿元，比年初增长15%。社会消费品零售总额33.61亿元，同比增长12%。引进省外到位资金69亿元，同比增长13.5%。

　　2016年我局纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个（行政机构1个），其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；报表报送单位与上年持平。

　　2016年末全局财政全供养人员46人，其中：在职职工40人，离休1人，退休5人；半供养人2人，其中：遗嘱补助2人。

　　二、部门预算执行分析

　　（一）收支结构分析

　　1、各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

　　全年总收入3070.57万元，完成年初预算数1933.09万元的158.84%。其中：财政拨款2339.27万元，占总收入76.18%；其他收入3.15万元，占总收入0.1%；基本支出结转56.89，占总收入1.85%；项目支出结转和结余671.26，占总收入21.87%；

　　全年总支出:1875.65万元，其中：基本支出616.6万元，项目支出1259.05万元。其中：工资福利支出382.64万元，占总支出的20.4%；商品和服务支出350.46万元，占总支出的18.68%；对个人和家庭的补助支出79.05万元，占总支出的4.21%；其他资本性支出1063.5万元，占总支出的56.71%。

　　2、收支与上年度对比分析

　　发改局行政事业类单位2016年决算收入2342.42万元，比上年1661.45万元增加680.97万元，增加的主要原因是其他收入比上年减少，财政拨付石漠化综合治理中央资金630万及县级配套资金63万，比上年较大，工资性刚性支出及年终补发公务员交通补贴等增长。其中：财政拨款2339.27万元，比上年1577.94万元增长761.33万元。

　　行政事业类单位2016年决算支出1875.65万元，比上年的1049.41万元增加826.24万元。增加的原因主要是支付石漠化综合治理工程资金693万元，今年工资刚性支出加大。其中：工资福利支出382.64万元，比上年266.06万元增长116.58万元；商品和服务支出350.46万元，比上年283.91万元增长66.55万元；对家庭和个人补助支出70.05万元，比上年59.33万元增长10.72万元；基本建设支出0万元，比上年5万元减少5万元；其他资本性支出1063.5万元，比上年435.11万元增加628.39万元。

　　（二）财政拨款支出按功能分类构成情况

　　1、一般公共服务支出582.21万元，占总支出的31.04%。

　　2、社会保障与就业支出40.34万元，占总支出的2.15%。

　　3、医疗卫生与计划生育支出14.57万元，占总支出的0.8%。

　　4、节能环保支出693万元，占总支出的36.95%。

　　5、城乡社区支出400万元，占总支出的21.33%。

　　6、商业服务业等支出100万元，占总支出的5.33%。

　　7、农林水支出45.53万元，占总支出的2.4%。

　　一年来，财政部门紧紧围绕年初提出的财政收支目标和预算调整的收支来开展工作，认真贯彻落实增收节支的各项政策措施，在增收难度大和增支因素多的情况下，克服了各种困难和问题，变压力为动力，齐心协力，加强勾通和联系，互通情况，相互配合，齐抓共管，通过各部门的艰辛努力，超额完成了县政府下达的一般预算收入任务，严格控制和加强支出的监督和管理，强化预算约束，用好用活各种资金，发挥其效益。

　　（三）资产负债情况

　　2016年年末发改局资产合计1398.83万元。负债合计36.44万元。净资产合计1362.4万元。2016年发改局固定资产总额167.48万元，其中房屋建筑物137.15平方米原始价值22.91万元，汽车年末3辆价值68.72万元，每辆均价22.9万元。

　　   2016年发改局财政拨款三公经费支出20.04万元，其中，因公出国（境）费用无；公务用车购置及运行维护费1.81万元，（购置费用无，全部为运行费用）；公务接待费18.22万元，发改局全年三公经费支出比上年减少1.76%。会议费支出4.84万元，比上年5.84万元减少17.17%，培训费支出3.59万元，比上年3.89万元减少7.82%。

  泸西县发展和改革局

　　                                      二〇一七年九月八日