泸西县安全生产监督管理局2016年度部门决算

　　第一部分 泸西县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻落实安全生产和职业卫生监管法律法规，拟订安全生产规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　2.承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查泸西县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

　　4.承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　5.负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的监督管理工作，负责配合州安监局组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责配合州安监局对职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　6.负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据泸西县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督安全生产事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理重大生产安全事故。

　　8.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；负责职责范围内危险化学品建设项目的安全设施初步审查。

　　9.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　10.负责配合州安监局组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员（煤矿和《特种设备安全监察条例》规定的设备作业人员除外）的安全资格培训考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　12.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

　　13.承担泸西县安全生产委员会、泸西县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产专项整治领导小组的具体工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制16人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 泸西县安全生产监督管理局2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

　　七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出结算表

　　一、收入决算情况说明

　　2016年县安监局部门（单位）决算总收入312.48万元，其中：财政拨款收284.68万元，占总收入的91.10%；其他收入27.80万元，占总收入的8.9%。2015年收入为293.49万元， 2016年较2015年收入增加18.99万元，增加6.47%。收入增加原因：2016年人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年部门决算总支出336.17万元，其中：基本支出271.12万元，占总支出的80.65％；项目支出65.05万元，占总支出的19.35％；2015年支出为284.83万元，支出较2015年增加51.34元，增加18.02%。支出增加原因：支出增加因2016年我局装修办公室。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障局机关正常运转的日常支出228.7万元。2015年为195.38万元，与上年增加33.32万元,增比17.05%。增加主要原因为2016年增加办公室修缮费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.59％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障安监局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.05万元。与2015年对比，减少24.43万元，增幅6.86%。完成了2016年非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等专项整治及安全生产督查等各项重点工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县安监局2015年一般公共预算财政拨款支出292.47万元,占本年支出合计的83.41%。与2014年增加37.7万元，增加部分为自治州津贴、养老保险、职业年金的发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出22.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于日常经费开支；

　　2.医疗卫生与计划生育支出6.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

　　3.资源勘探信息等支出263.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.17%。主要用于人员经费开支及安全生产各类专项整治安全生产督查等经费开支。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　县安监局2016年财政拨款“三公”经费决算总额16.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.81万元，公务接待费支出9.71万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少8.18万元，减少的主要原因是：节约“三公”经费开支。具体情况如下：2016年因公务用车改革，节约公车运行维护费3.39万元，公务接待较2015年下降。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年县安监局因公出国（境）无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年县安监局部门未购置公务用，年末公务用车保有量4辆，因公车改革实际用车1辆，公务用车购置及运行维护费6.81万元。其中：购置费0万元；运行维护费6.81万元，比2015年决算减少3.39万元，主要用于保障执法检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年县安监局共执行国内公务接待147批次，883人，接待费开支9.71万元。公务接待费比2015年决算减少4.79万元。

　　五、政府采购执行说明

　　2016年县安监局政府采购341833.65元，其中：货物：66280.00元、修缮办公室工程256918.00元、服务18635.65元，均严格按照政府采购程序办理。

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　县安监局部门2016年机关运行经费支出49.40万元，与上年增加11.9,主要原因节约经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待、公车运行维护保养等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第三部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　本单位无专业性较强的名词解释