泸西县环境保护局2016年部门决算公开

　　一、单位情况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律及地方性法规。2.负责做好本县区域内环境保护的指导、监督和管理工作。3.宣传国家及省、州环境保护法律、法规和政策。4.负责本县区域内环境污染监督管理及其他公害防治工作。5.对本县区域内自然保护工作实施统一监督管理。6.组织开展环境监测和环境宣传教育工作。7.调查处理区域内环境污染、生态破坏事故和环境纠纷。8.受理单位或个人对污染与破坏环境行为的检举和控告。9.按法律、法规和有关政策规定受理环境保护行政复议案件。10.承办县委、县人民政府及上级环保部门交办的其他事项

　　（二）机构情况

　　泸西县环境保护局成立于2000年11月，为泸西县人民政府环境保护主管部门。内设办公室、自然生态保护科、污染防治科、环境监理科（环境监察大队）、环境影响评价科5个机构，下设泸西县环境监测站（事业单位）。

　　（三）人员情况

　　泸西县环境保护局共有编制6人，其中行政编制4人，事业编制2人。2016年末，有退休职工3人，在职职工23人，其中公务员9人，机关工勤人员5人，事业干部9人。2016年无人员增减。

　　（四）取得的主要成效

　　1. 完善管理制度。2. 加大工作引导。3. 加大污染减排。4. 加强环评把关。

　　5. 加强污染防治。6. 加强环境监管。7. 加强环境监测。8. 加强排污许可证管理及排污费征收。9. 加强生态创建。10. 加强环境参与。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2016年收入年初预算为325.1万元，与上年267.21万元对比收入预算增加21.66%，原因为工资普遍调高，增加公务用车补贴、养老保险、职业年金。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　本年收入，年初预算数为325.1万元，决算数为595.92万元，差异率为83.3%。其中，财政拨款收入：年初预算数为325.1万元，决算数为477.69万元，差异率为46.94%；

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　差异原因：工资普遍调高，增加公务用车补贴、养老保险、职业年金。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　2016年收入495.2万元，其中财政拨款收入477.69万元，占本年收入96.46%；其他收入17.51万元，占本年收入3.54%。原因为工资普遍调高，增加公务用车补贴、养老保险、职业年金。

　　（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

　　2016年支出624.17万元，其中财政拨款支出595.92万元，占本年支出95.47%；（其中节能环保支出564.01万元，占本年支出90.36%，社会保障和就为支出31.9万元，占本年支出的5.11%），年未结转结余28.25万元。原因为工资普遍调高，增加公务用车补贴、养老保险、职业年金。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　“三公”经费支出情况：三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数156868.24元，今年161396元，今年比去年略上升2.89%。（其中今年公务用车维护费79989元，比上年75508.24上升5.93%。公务接待费8.1元，与去年同比下降0.43%。公务接待80批次，678人次。2016年泸西县环境保护局拟安排公车购置费0万元。车辆运行费上升的主要原因是用于保障正常工作，用于环保行政执法,今年我局加强环保执法力度，加强污染物排放管理。

　　（2）会议费支出情况：今年参加政府机关运动会共支出会议费5.5万元。

　　（3）培训费支出情况：

　　今年培训费支出3.6万元，用于各科室负责人参加省州各种业务培训，水监测，土壤监测，监察监测等等培训。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　财政拨款收入4776926.07万元，其中，行政单位退休费收入225648.96元，占总收入4.72%，行政单位医疗费收入93396.91元，占总收入1.96%，行政运行费收入2976480.2元,占总收入62.31%，一般行政管理事务费收入200,000.00元，占总收入4.19%，其他环境保护管理事务收入1137242.16元，占总收入23.81%.原因为工资普遍调高，增加公务用车补贴、养老保险、职业年金。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　年末项目经费结转为282527.86元。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

　　无

　　三、资产负债情况分析

　　本年度处置报废固定资产82461元，新增固定资产44462元，共采购了3次。(新增固定资产是通过政府采购购买办公用品，电脑及办公桌椅)。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　1、认真梳篦、反复核对、账账相符、账表相符、并认真组织决算、编报、审核工作。

　　2、本单位预算、决算公开、增加透明度。

　　五、本单位无专业性较强的名词解释。

泸西县环境保护局

　　2017年9月8日