泸西县2016年度部门决算公开情况说明

　　一、本地区经济社会发展情况分析

　　（一）经济发展情况

　　2016年本地区当年主要经济指标完成情况及主要特点。

　　1.综合经济情况

　　2016年全年完成地区生产总值76.23亿元，同比增长11.8%。其中：第一产业17.75亿元，增长6.6%；第二产业27.59亿元，增长16.7%；第三产业30.89亿元，增长9.4%。人均生产总值18427元，增长11%。完成规模以上固定资产投资134.23亿元，增长40.5%。实现公共财政预算总收入12.7亿元，增长5.2%，其中地方公共财政预算收入8.18亿元，增长13%；地方公共财政预算支出26.17亿元，下降2.3%。城镇常住居民人均可支配收入24763元，增长8.9%。农村常住居民人均可支配收入9196元，增长11.7%。全县金融机构各项存款余额105.18亿元，增长10.6%；各项贷款余额68.93亿元，增长10.8%。

　　2.农业与农村经济

　　2016年全县实现农林牧渔业总产值299003万元，比上年增长6.5%，按可比价格计算，比上年增长6.5%。其中：农业产值131365万元，占农林牧渔业总产值的43.9%；林业产值5625万元，占农林牧渔业总产值的1.9 %；牧业产值151620万元，占农林牧渔业总产值的50.7%；渔业产值7909万元，占农林牧渔业总产值的2.7%；农林牧渔服务业2484万元，占农林牧渔业总产值的0.8%。按可比价格计算，农、林、牧、渔产值分别比上年增长0.5%、6.9%、11.8%、7.4%。

　　全年农作物总播种面积1087777亩，比上年增长2.8%。其中：粮食作物面积554711亩，比上年增长1.0%；经济作物面积326569亩，比上年下降11.3%；其它作物面积206497亩，比上年增长47.2%。

　　年末大牲畜存栏202767头，上年增长22.4%，猪存栏639026 头，比上年增长1.4%；年末大牲畜出栏58465头，上年增长32.3%，猪出栏1022468头，比上年增长22.2 %。

　　年末农林牧渔业从业人员172308人，常用耕地面积327690亩，其中：耕地灌溉面积199800亩；水库总数54座，总库容量16861万立方米；农业机械总动力45979万瓦特。

　　3.工业及乡镇企业

　　2016年全县完成工业总产值673388万元，比上年增长8.7%，完成工业增加值201018万元，按可比价格计算，比上年增长12.9%。

　　在全部工业总产值中，轻工业产值125030万元，比上年增长38.0%，轻工业占全部工业总产值的比重为18.6%；重工业产值548358万元，比上年增长3.7%，重工业占全部工业总产值的比重为81.4%。

　　分经济类型：国有企业31308万元，比上年下降37%；股份制企业409217万元，比上年增长19.2%；外商及港澳台投资企业21706万元，比上年增长100.1%，其他企业211157万元，比上年下降2.1%。

　　21户规模以上工业企业完成总产值520915万元，比上年增长10.2%，规模以上工业企业产值占全县工业总产值的77.4%；实现工业增加值192804万元，比上年增长13.0%；实现利税总额33584万元，比上年下降0.2%;实现利润总额3038万元，比上年下降-81.1%,规模以上工业企业对县域工业拉动明显。

　　全年乡镇企业营业收入492255万元，比上年增长21.8%；乡镇企业年末从业人员37095人，比上年增长0.5%。

　　4.固定资产投资与建筑业

　　2016年全县完成规模以上固定资产投资955518万元，比上年增长53.7%，其中：房地产投资166105万元，比上年下降10.5%。建筑安装工程投资完成768370万元，同比增长50.5%。商品房（含期房、现房）销售面积160005平方米，同比下降3.0%。

　　5.城乡消费市场

　　2016年全县实现社会消费品零售额256227万元，比上年增长14.1%。批发业销售额33972万元，与上年增长10.0%，零售业销售额247203万元，比上年增长15.1%，住宿业营业额17518万元，比上年增长16.0%，餐饮业营业额46934万元，比上年增长19.0％。

　　6.交通运输及邮电业

　　全县年末公路通车里程2171公里；货运量625万吨，货运周转量66646万吨公里；客运量534万人次，客运周转量29277万人公里。

　　邮电业务总量完成15392万元，其中，邮政业务总量746万元，增长21.3%；电信业务总量14646万元，增长10.1%。邮政业全年完成邮政函件业务24.61万件，包裹业务12.82万件，报刊业务287.51万份。全县固定电话用户数1.12万户，移动、联通电话用户数20.9万户，互联网络用户25700户。

　　7.社会事业

　　2016年末，全县各级各类学校(含教学点、民办校)280所，其中：幼儿园63所，小学199所，初级中学14所，高级中学2所，职业高级中学1所，教师进修学校1所。在校（园）学生数为76519人，其中：职业高级中学0人、高级中学7293人，初级中学19409人，小学35407人，幼儿人数为14410人。教职工5298人（不含代课教师），其中：专任教师4642人（高级中学512人，初级中学1206人，小学2409人，幼儿人数为434人，职业高级中学71人，教师进修学校10人）；小学学龄儿童入学率99.61%，初中学龄人口入学率97.51%。

　　全县广播电视节目综合覆盖率97.34%；电视节目综合覆盖率97.81% ；公共图书馆1个，藏书量达15.16万册。

　　年末共有医疗卫生机构（含个体私营医院）148个，其中：政府办医疗卫生机构15个，编制床位数1379张（医院床位数1070张，卫生院床位数309张），实际开放1982张。县级医院2个，乡镇卫生院10个。有卫生技术人员1606人，其中：执业医师及执业助理医师500人。全县传染病发病率190/10万。

　　年内共接待国内外游客170.34万人次, 比上年增长12.7%；旅游总收入100617万元，比上年增长34.3%，旅游直接经济收入9570万元，比上年增长12.2%。

　　8.人口、人民生活及社会保障

　　2016年末，全县户籍人口为425012人，其中：非农业人口77204人，少数民族人口63732人，少数民族占总人口的15%。年末全县常住人口41.21万人,全年出生率14.28‰，死亡率7.7‰，人口自然增长率6.58‰。城镇化率34.02%。

　　2016年，全年农村常住居民人均可支配收入8232元，比上年增长14.7%；城镇常住居民人均可支配收入22741元, 比上年增长11.8%。

　　2016年，全县企业职工、城镇个体工商户、解除劳动合同自谋职业人员有12468人参加养老保险，有9565人参加失业保险，有20000人参加工伤保险；城镇职工有22257人参加医疗保险；城镇居民有37570人参加基本医疗保险登记；城镇登记失业率4.3%。

　　9.能耗、环境和安全生产

　　2016年全县能源消耗1103713吨标准煤(等价热值,下同),比上年增长7.0%。能源品种主要为原煤、洗煤、焦炭、电力、石油制品消耗。从产业能耗看，第一产业35494吨标准煤，下降15.3%；第二产业912984吨标准煤，增长10.8%；第三产业61211吨标准煤，下降21.6%；居民消费为94024吨标准煤，增长7.6%。单位GDP能耗1.865吨标准煤/万元，同比下降3.91%。

　　工业废水排放达标率100%,工业固体废物综合利用率100%。

　　（二）财政收支运行情况

　　2016年本地区当年财政收支完成情况及主要特点。

　　一般公共预算收入执行情况

　　一般公共预算收入完成88,347万元，完成预算数的100%，完成州政府下达任务数88,347万元的100%，比上年增收6,544万元，增长8%。

　　一般公共预算支出执行情况

　　一般公共预算支出完成292,412万元，完成预算数及上级安排专款的100%，比上年增支30,712万元，增长11.74% 。

　　公共财政预算收支平衡情况

　　2016年一般公共财政预算收入88,347万元，上级补助收入 197,710万元，预算稳定调节基金4,525万元，政府债券转贷收入4,000万元，调入资金1,206万元，收入总计295,788万元，一般公共预算支出292,412万元，上解支出 2,315万元，调出预算稳定调节基金821万元相减，当年结余240万元。

　　政府性基金收入执行情况

　　政府性基金收入33,046万元，完成预算数的97%，比上年实际完成数30,364万元增收2,682万元，增长9%。

　　政府性基金支出执行情况

　　政府性基金支出44,662万元，完成全年预算数的100%，比上年实际完成数36,685万元增支7,981万元，增长22%。

　　政府性基金预算平衡情况

　　2016年，政府性基金预算收入33,046万元，上级补助收入 11,616万元，收入总计44,662万元；政府性基金支出44,662万元，收支平衡。

　　二、本地区部门收入、支出及结转结余分析

　　（一）部门收入、支出及结转结余情况

　　分析本地区全年部门收入、支出和结转结余规模，与上年决算对比情况，包括增减绝对值和幅度。

　　1．收入上下年变动分析

　　以上图来看，本年收入比上年增长6.80%，本年财政拨款收入与上年增长10.43%，主要原因为本地区财政收入下行，因国家税制改革影响本地区财政收入及社会经济下行也导制本地区财政收入的下行。事业收入略高于上年比上年增长9.71%，主要表现在水利方面的事业收入增加，其他收入明显比上年下降64.71%，主要原因为上年财政部门清理历年往来，历年其他单位补助列入往来的本年清理列入其他收入，顾其他收入本年明显下降。

　　2．支出上下年变动分析

　　以上图来看，本年支出比上年增长3.46%，其中基本支出增长21.16%，基本支出增长主要为本年增资，项目支出下降18.86%，为本年新增项目较少，基础设施建设力度加大。中央转移支付资金的投入比上年有所下降。项目支出占总支出34.69%，表明我县经济发展良好，保吃饭保运转问题得到改善。（恩格尔系数越低，说明居民越富裕。反之加快经济发展，大幅度增加城乡居民收入水平直接促进恩格尔系数的下降，城乡居民收入水平提高了，必然会提高生活消费水平。城乡居民在保证食品需求的前提下，增加的消费支出必然投入到非食品消费上，可以提高穿着水平，可以改善居住条件，可以购买耐用消费品提高生活质量，可以用在教育学习方面提高自身素质，可以外出旅游开阔视野、增长见识等。总之非食品消费支出增加越多，恩格尔系数越低。反之，如果城乡居民收入增长不快，就没有额外经济收入来增加非食品消费支出，则恩格尔系数必然呈缓慢下降趋势。处于温饱线以下的人群,实现全民免费医疗后,医疗费用支出大大减少,生活得以改善,食品支出费用会有所上升,恩格尔系数会相应上升,而幸福指数却会大大上升）。以此也可以反映出本地区的经济发展在上升。

　　本地区“三公”经费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析，进行上下年对比，人均支出情况分析等。

    从上图可以看出本年三公经费总体下降15.7%，其中因公出国（境）下降51.05%，公务用车运行维护费下降19.07%，公务接待费下降10.10%主要因实施公函来访及差旅费报销，来访人员自报差旅费，因公出国（境）组团数（个）比上年增长了50%，因公出国（境）组团数（人）比上年下降33%，车辆购置上年2辆本年13辆增长了550%，主要因为各乡镇购置森林消防车。国内公务接待批次比上年增长了110%，接待数人比上年增长了53%，主要是相邻县市来访学习交流增加。

　（二）部门收入、支出预决算对比情况

　　在介绍本地区全年部门预算安排情况的基础上，进行预、决算差异对比分析（可做柱图）。　

    从以上图可以看出预决算差异过大，主要原因为本年增资及上级专项没有纳入年初预算造成预决算差异过大

　　（三）部门决算收入、支出和结余结转的特点和问题

    从上图可以看出，本年收支结余结转来看本年收入与支出来看，结余结转中本年结余结转重比为45.56%，以前年度在本年形成的结余结转为54.44%元，可以看出本年支出中动用以前年度结余结转资金较多，也说是有预算单位资金的使用效率有所提高。

    附件：云南省红河州泸西县2016年度部门决算汇总表