预决算与三公经费

索引号

000014348/2020-02317
发布机构

泸西县人民政府办公室
文号
发布日期

2017-02-20
时效性

有效

泸西县红十字会2017年部门预算信息公开

			部门公开表1
2017年财政拨款收支预算总表
			单位：元
一、本年收入	1,367,405.76	一、本年支出	1,367,405.76
（一）一般公共预算	1,367,405.76	（一）一般公共服务支出
1、本级财力	1,367,405.76	（二）外交支出
2、专项收入安排的拨款		（三）国防支出
3、执法办案补助		（四）公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）教育支出
5、财政专户管理的教育收费		（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八）社会保障与就业支出	1,204,978.32
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出
二、上年结转		（十）医疗卫生与计划生育支出	67,039.44
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	,
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	95,388.00
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务利息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	1,367,405.76	支出总计	1,367,405.76

部门公开表2
2017年一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目					2016年预算数
科目编码		项目名称			年初预算数
					小计			基本支出			项目支出
		合计			1,367,405.76			1,367,405.76
208		社会保障和就业支出			1,204,978.32			1,204,978.32
20805		行政事业单位离退休			214,173.12			214,173.12
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			152,980.80			152,980.80
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			61,192.32			61,192.32
210		医疗卫生与计划生育支出			990,805.20			990,805.20
21004		公共卫生			990,805.20			990,805.20
2100407		其他专业公共卫生机构			67,039.44			67,039.44
21011		行政事业单位医疗			67,039.44			67,039.44
2101102		事业单位医疗			59,090.40			59,090.40
2101103		公务员医疗补助			7,949.04			7,949.04
221		住房保障支出			95,388.00			95,388.00
22102		住房改革支出			95,388.00			95,388.00
2210201		住房公积金			95,388.00			95,388.00











部门公开表3
2017年一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类科目			合计	本级财力安排		财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称						小计		事业收入安排	事业单位经营收入安排		其他收入安排
	合计		1,367,405.76	1,367,405.76
301	工资福利支出		1,104,516.56	1,104,516.56
30101	基本工资		340,800.00	340,800.00
30102	津贴补贴		454,104.00	454,104.00
30103	奖金		28,400.00	28,400.00
30104	其他社会保障缴费		281,212.56	281,212.56
3010402	基本医疗保险		67,039.44	67,039.44
3010404	养老保险		152,980.80	152,980.80
3010405	职业年金		61,192.32	61,192.32
302	商品和服务支出		47,501.20	47,501.20
30201	办公费		13,601.20	13,601.20
30228	工会经费		4,100.00	4,100.00
30231	公务用车运行维护费		10,000.00	10,000.00
30239	其他交通费用		19,800.00	19,800.00
303	对个人和家庭的补助		215,388.00	215,388.00
30311	住房公积金		95,388.00	95,388.00
30317	自治州津贴		120,000.00	120,000.00

　　部门公开表4

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　部门：

　　单位：元

　　2016年预算数

　　2017年预算数

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　148600

　　20000　

　　128600

				部门公开表5
2017年政府性基金预算支出表
部门：				单位：元
功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计

			部门公开表6
2017年部门收支总表
			单位：元
一、一般公共预算	1,367,405.76	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障与就业支出	1,204,978.32
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	67,039.44
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	95,388.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务利息支出
		二十八、债务发行费用支出

收入总计	1,367,405.76	支出总计	1,367,405.76

　　部门公开表7

　　2017年部门收入总表

　　单位：元

　　科目

　　合计

　　一般公共预算拨款收入

　　政府性基金预算拨款收入

　　国有资本经营预算拨款收入

　　事业收入

　　事业单位经营收入

　　其他收入

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　1,367,405.76

　　208

　　社会保障和就业支出

　　1,204,978.32

　　20805

　　行政事业单位离退休

　　214,173.12

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　152,980.8

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　61,192.32

　　20816

　　红十字会

　　990,805.20

　　2081699

　　其他红十字事业支出

　　990,805.20

　　210

　　医疗卫生与计划生育支出

　　67,039.44

　　21011

　　行政事业单位医疗

　　67,039.44

　　2101102

　　事业单位医疗

　　59,090.40

　　2101103

　　公务员医疗补助

　　7,949.04

　　221

　　住房保障支出

　　95,388.00

　　22102

　　住房改革支出

　　95,388.00

　　2210102

　　住房公积金

　　95,388.00

　　部门公开表1

　　2017年财政拨款收支预算总表

　　单位：元

　　一、本年收入

　　1,367,405.76

　　一、本年支出

　　1,367,405.76

　　　（一）一般公共预算

　　1,367,405.76

　　　（一）一般公共服务支出

　　 1、本级财力

　　1,367,405.76

　　　（二）外交支出

　　 2、专项收入安排的拨款

　　　（三）国防支出

　　 3、执法办案补助

　　　（四）公共安全支出

　　 4、收费成本补偿

　　　（五）教育支出

　　 5、财政专户管理的教育收费

　　　（六）科学技术支出

　　 6、国有资源（资产）有偿使用收入

　　　（七）文化体育与传媒支出

　　　（二）政府性基金预算

　　　（八）社会保障与就业支出

　　1,204,978.32

　　　（三）国有资本经营预算

　　　（九）社会保险基金支出

　　二、上年结转

　　　（十）医疗卫生与计划生育支出

　　67,039.44

　　　（十一）节能环保支出

　　　（十二）城乡社区支出

　　　（十三）农林水支出

　　　（十四）交通运输支出

　　　（十五）资源勘探信息等支出

　　　（十六）商业服务业等支出

　　　（十七）金融支出

　　　（十八）援助其他地区支出

　　　（十九）国土海洋气象等支出

　　　（二十）住房保障支出

　　95,388.00

　　　（二十一）粮油物资储备支出

　　　（二十二）国有资本经营预算支出

　　　（二十三）预备费

　　　（二十四）其他支出

　　　（二十五）转移性支出

　　　（二十六）债务还本支出

　　　（二十七）债务利息支出

　　　（二十八）债务发行费用支出

　　二、结转下年

　　收入总计

　　1,367,405.76

　　支出总计

　　1,367,405.76

　泸西县红十字会2017年部门预算编制的说明

　　泸西县红十字会是一个独立核算的事业机构，有在职人员10人。人员按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(1)开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　(2) 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

　　(3) 开展红十字青少年活动；

　　(4) 参加国际人道主义救援工作；

　　(5) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　(6) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　二、部门预算编制情况

　　编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款的事业单位1个，部门在职在编实有人数10人，在编车辆1辆，实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县红十字会预算总收入1,367,405.76元，其中：一般公共财政预算1,367,405.76元。

　　2017年部门预算总支出1,367,405.76元，其中：基本支出1,204,978.32元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出为“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”，主要反映行政事业单位离退休方面的支出；“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要反映机关事业单位医实施养老保险缴制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；“社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出”，主要反映机关事业单位医实施养老保险缴制度由单位缴纳的职业年金支出。“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生”，主要反映公共卫生支出，“，医疗卫生与计划生育支出-其他专业公共卫生机构”，主要反映专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”，主要反映行政事业单位医疗方面支出；“医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗”，主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；“医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助”，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”，主要反映财政部门集中安排的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障泸西县红十字会正常运转的日常支出1,367,405.76元：工资福利支出1,104,516.56元（基本工资，津贴补贴），占基本支出的80.78％；商品和服务支出47,501.20元，占基本支出的3.47％；对个人和家庭补助215,388.00元，占基本支出的15.75%。主要原因是增加了社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构，医疗保障－事业单位医疗，住房保障支出－住房公积金等支出，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　泸西县红十字会2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县健康教育所财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县红十字会根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0元。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县红十字会拟安排公务接待费预算128,600.00元，主要用于公务接待的费用。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县健康教育所，拟安排公务用车运行维护费20000元。