2018年度泸西县中枢镇卫生院部门预算

　　第一部分泸西县中枢镇卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、严格执行基层医疗卫生机构财务制度和会计制度。2018年的部门预算工作，在县卫生局、财政局的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实国家、省、州、县会议精神，努力实践“三个代表”重要思想，圆满完成2018年部门预算工作。

　　2、我单位属医疗卫生服务行业下的农村乡镇卫生院（社区卫生服务中心），一是提供公共卫生服务，负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等服务。二是提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。三是其他受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗监管和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传和服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县中枢镇卫生院始建于1961年，位于中枢镇卖鸡街47号，服务人口73641人，占地面积 1579.5平方米，现有业务用房3341平方米，编制床位数66张，院内有综合楼一幢，医技楼一幢，中医药综合服务楼一幢。院内设有临床医疗科、医技科、公共卫生科、后勤科四大科系；9个科室：临床全科、公共卫生科、针推科、中医科、超声科、检验科、放射科、财务室、后勤科。

　　综合楼设有导医台、全科门诊部、妇产科门诊、妇科检查室、西药房、收费室、抢救室、消毒室、全科门诊治疗室、全科门诊病房、全科医生办公室、全科住院治疗室、公共卫生科（计划免疫室、儿童保健室、妇女保健室与计划生育指导室、健康教育室等预防保健科室）、财务室、院长办公室、院办公室、会议室、党员活动室等。医技楼设有B超室、检验室、放射科、住院病房及一次性医疗耗材仓库。中医药综合服务楼设有中药房、中医门诊室、针推科门诊室、针推科住院部、治疗室、针推科病房值班室等。院内开放床位54张，病房安装了数字电视、床头传呼系统，为广大患者提供了比较优美舒适的就医环境。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：继续按照科学发展观的要求，认真学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话为指导，深入推进“两学一做”学习教育活动常态化制度化，开展“平安医院”创建和紧紧围绕卫生改革与发展这一中心任务，坚持把为人民健康服务放在首位，坚持医疗卫生事业的公益性质，在解决群众反映强烈、影响和制约卫生事业科学发展的突出问题上取得新突破，在构建有利于卫生事业科学发展的体制机制上取得新进展，进一步完善基本公共卫生服务工作，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县中枢镇卫生院编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，非财政供养0人。

　　离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 泸西县中枢镇卫生院

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县中枢镇卫生院

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县中枢镇卫生院2018年财政拨款收支总预算647.32万元。

　　财政拨款预算总收入为647.32万元，其中：一般公共预算收入647.32万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比增加61.30万元，主要是增加了退休人员生活补助、基本养老保险缴费基数增加、公务员医疗补助提高缴费比例。

　　支出为647.32万元，其中：社会保障与就业支出139.89万元，占总支出的21.61%；医疗卫生与计划生育支出469.46万元，占总支出的72.52%；住房保障支出37.97万元，占总支出的5.87%；支出与上年对比增加61.3万元。主要是增加了退休人员生活补助、基本养老保险缴费基数增加、公务员医疗补助提高缴费比例。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县中枢镇卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出647.32万元，比2017年执行数减少258.51万元，其中基本支出647.32万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为76.6万元，较2017年执行数增加35.11万元，主要是增加了退休人员生活补助。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为63.29万元，较2017年执行数增加3.97万元，主要是基本养老保险缴费基数增加。

　　3.210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院2018年预算数为424.08万元，较2017年执行数减少17.37万元，主要是2017年将住房改革支出并入乡镇卫生院科目核算。

　　4.210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构支出2018年预算数为12.00万元，较2017年执行数减少74.24万元，主要是2017年加入国家基本药物补助制度项目款。

　　5.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为19.64万元，较2017年执行数减少0.48万元，主要是医疗保险缴费基数较上年相比有所减少。

　　6.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为13.74万元，较2017年执行数增加4.35万元，主要是2017年年初缴费比例为1%，后5月提高缴费比例至5%，2018年全年缴费比例5%。

　　7.221（类）02（款）01(项）住房改革支出2018年预算数为37.97万元，较2017年执行数增加37.97万元，主要是上年将住房改革支出并入乡镇卫生院科目核算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县中枢镇卫生院2018年财政拨款支出总计647.32万元。

　　政府预算支出647.32万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助559.74万元,对个人和家庭补助87.58万元。

　　部门预算支出647.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出558.54万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助87.58万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县中枢镇卫生院2018年基本支出647.32万元，财政拨款647.32万元，其中一般公共预算647.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出558.54万元，主要包括：基本工资137.36万元、津贴补贴109.43万元、奖金11.45万元、绩效工资165.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.29万元、职工基本医疗保险缴费19.64万元、公务员医疗补助缴费13.74万元、住房公积金37.97万元。

　　商品和服务支出12万元，主要包括：办公费12万元。

　　对个人和家庭的补助87.58万元，主要包括：退休费75.4万元、生活补助12万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县中枢镇卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县中枢镇卫生院2018年收支总预算647.32万元。预算收入共647.32万元，包括：一般公共预算拨款收入647.32万元；预算支出共647.32万元，包括：社会保障与就业支出139.89万元、医疗卫生与计划生育支出469.46万元、住房保障支出37.97万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县中枢镇卫生院2018年收入预算647.32万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入76.6万元，占11.83%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入63.29万元，占9.78%；210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院收入424.08万元，占65.51%；210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构支出收入12万元，占1.85%,；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入19.64万元，占3.03%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入13.74万元，占2.12%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入37.97万元，占5.88%；与上年对比增加61.3万元，主要是增加了退休人员生活补助、基本养老保险缴费基数增加、公务员医疗补助2017年年初缴费比例为1%，后5月提高缴费比例至5%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出647.32万元。本级财力安排支出647.32万元，其中，基本支出647.32万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入76.6万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入63.29万元；210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院收入424.08万元；210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构支出收入12万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入19.64万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入13.74万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入37.97万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.增加了退休人员生活补助。

　　2.基本养老保险缴费基数增加。

　　3.公务员医疗补助缴费比例提高。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县中枢镇卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县中枢镇卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县中枢镇卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无，主要用于保障泸西县中枢镇卫生院工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县中枢镇卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县中枢镇卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额无,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县中枢镇卫生院国有资产总额1350万元，其中：流动资产418.14万元，固定资产931.86万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县中枢镇卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算1.20万元，主要用于办公费1.20万元。较2017年预算执行数增加0.20万元，增减变动主要原因：退休人员公用经费预算比上年人均增加0.01万元。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县中枢镇卫生院2018年县本级二级项目共有0项,本年度预算无项目支出。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县中枢镇卫生院2018年县对下二级项目共有0项，本年度预算无县对下转移支付项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。