2018年度泸西县逸圃卫生院部门预算

　　第一部分泸西县逸圃卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县逸圃卫生院是属于医疗卫生服务行业类下的农村乡镇卫生院，为非盈利性全民医疗机构，目前能开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科、中医针炙科、中医肛肠科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部份急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村基本公共卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施，现已发展成为一所集医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等医院，是逸圃辖区的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全辖区内人民及永宁、舞街、中枢等部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县逸圃卫生院设有：内科、外科、儿科、妇产科、公共卫生科、行政后勤科（包括财务）、中西医结合科（含中医肛肠内科）、中医科、针炙推拿科九个科室。科室配有放射室、检验室、B超室、心电图室、收费室、药房等辅助功能室。

　　（三）主要工作

　　1．公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

　　严格执行和贯彻《泸西县2018年卫生工作目标管理考评》要求，如期完成了2018年各项责任指标。具体包括基本公共卫生：

　　（1）城乡居民健康档案规范化电子建档率达95%

　　（2）健康教育活动按指标要求完成。

　　（3）预防接种率、建证率达95%以上。

　　（4）传染病报告及时率及突发公共卫生事件及时报告处置率100%。

　　（5）卫生监督协管信息报告率为100%。

　　（6）0-6岁儿童保健系统管理率达90%以上。

　　（7）孕产妇系统管理率和孕早期检查率达95%以上、高危产妇管理率100%，高危产妇住院分娩率100%，农村住院分娩率100%。。

　　（8）65岁以上老年人健康管理包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导，规范化管理率达70%以上。

　　（9）35岁以上高血压患者规范化管理率达55%以上。

　　(10) 35岁以上Ⅱ型糖尿病患者规范化管理率达60%以上。

　　(11)重性精神疾病患者规范化管理率达80%以上。

　　(12)中医药健康管理：65岁及以上常住居民开展中医药健康服务率达70%以上；0-36个月儿童开展中医药健康服务率达80%以上。

　　重大公共卫生

　　（1）白内障患者复明任务完成率达100%。

　　（2）鼠疫监测任务按照省州有县关文件精神要求，按时按质完成了上级部门要求的各类报表。

　　（3）艾滋病防治根据县防艾办2018年防治艾滋病工作部署、《泸西县2018年防治艾滋病工作责任目标》要求，圆满完成上级下达的指标和任务。

　　（4）活动性肺结核病人发现任务完成管理率达100%。

　　（5）疟疾病防治工作均按各月安排任务数完成。

　　（6）麻风病工作按上级要求完成工作任务。

　　2.临床医疗服务业务工作

　　担负了全辖区内人民及永宁、舞街、中枢等部分病员的各种常见病、多发病的诊治及部份急、危、重病人的救治工作，业务工作量指标比上年略有增长。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县逸圃卫生院编制2018年部门预算的指导思想是以全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神和治国理念、新思想、新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行。按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低事业运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个,部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年1月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中：财政全供养18人, 非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县逸圃卫生院

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县逸圃卫生院

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县逸圃卫生院2018年财政拨款收支总预算249.49万元。

　　财政拨款预算总收入为249.49万元，其中：本级财力安排的一般公共预算收入249.49万元，占总收入的100%；与上年对比增加了25.59万元，增加原因主要是2017年9月新增加了1名在职人员、在职人员工资支出增长、退休人员增加生活补助。

　　支出为249.49万元，其中：社会保障和就业支出30.90万元，占总支出的12.39%；医疗卫生与计划生育支出202.32万元，占总支出的81.09%；住房保障支出16.27万元，占总支出的6.52%；与上年对比增加了25.59万元，主要是2017年9月新增加了1名在职人员、在职人员工资支出增长、退休人员增加生活补助。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县逸圃卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出249.49万元，比2017年执行数增加25.59万元，其中基本支25.59万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项） 归口管理的事业单位离退休2018年预算数为3.79万元，较2017年执行数增加1.87万元，主要是增加了退休人员生活补助。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为27.11万元，较2017年执行数增加2.75万元，主要是2017年9月新增加了1名在职人员、在职人员基本养老保险缴费基数增加。

　　3. 210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院2018年预算数为183.86万元，较2017年执行数增加3.25万元，主要是2017年9月新增加了1名在职人员、在职人员正常晋升薪级工资。

　　4. 210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构2018年预算数为6.00万元，较2017年执行数增加0万元，主要是人员无增减、收入标准无变动。

　　5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2018年预算数为8.16万元，较2017年执行数增加0.13万元，主要是医疗保险缴费人员增加了1人。

　　6.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为4.30万元，较2017年执行数增加1.32万元，主要是上年1至4月缴费比例1%，5至12月缴费比例5%，2018年全年缴费比例5%。

　　7. 221（类）02（款）01(项）住房改革支出2018年预算数为16.27万元，较2017年执行数增加16.27万元，主要是住房改革支出上年并入乡镇卫生院计算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县逸圃卫生院2018年财政拨款支出总计249.49万元。

　　政府预算支出249.49万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助239.52万元,对个人和家庭的补助9.97万元。

　　部门预算支出249.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出239.46万元，商品和服务支出0.06万元，对个人和家庭的补助9.97万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县逸圃卫生院2018年基本支出249.49万元，财政拨款249.49万元，其中一般公共预算249.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出239.46万元，主要包括：基本工资56.03万元、津贴补贴48.33万元、奖金4.67万元、绩效工资74.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.11万元、职工基本医疗保险缴费8.16万元、公务员医疗补助缴费4.30万元、住房公积金16.27万元。

　　商品和服务支出0.06万元，主要是办公费0.06万。

　　对个人和家庭的补助9.97万元，主要包括：退休费3.73万元、生活补助6.24万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县逸圃卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县逸圃卫生院2018年收支总预算249.49万元。预算收入共249.49万元，包括：一般公共预算拨款收入249.49万元；预算支出共249.49万元，预算支出共249.49万元，包括：社会保障与就业支出30.90万元、医疗卫生与计划生育支出202.32万元、住房保障支出16.27万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县逸圃卫生院2018年收入预算249.49万元，其中：208（类）05（款）02(项）归口管理的事业单位离退休收入3.79万元，占1.52%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入27.11万元，占10.87%；210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院收入183.86万元，占73.69%；210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构收入6.00万元，占2.40%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入8.16万元，占3.27%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入4.30万元，占1.72%；221（类）02（款）01(项）住房改革支出收入16.27万元，占6.52%。与上年对比增加24.74万元，主要是在职人员工资收入增加、增加了退休人员生活补助、基本养老保险缴费基数增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出249.49万元。本级财力安排支出 249.49万元，其中，基本支出249.49万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项） 归口管理的事业单位离退休支出3.79万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.11万元；210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院支出183.86万元；210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构支出6.00万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出8.16万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出4.30万元；221（类）02（款）01(项）住房改革支出16.27万元。与上年对比增加7.87万元，主要是在职人员工资支出增加、增加了退休人员生活补助、基本养老保险缴费基数增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.增加了退休人员生活补助；

　　2.在职人员工资支出增加；

　　3.基本养老保险缴费基数增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县逸圃卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县逸圃卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县逸圃卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县逸圃卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量无，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县逸圃卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县逸圃卫生院国有资产总额648.11万元，其中：流动资产299.75万元，固定资产348.36万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县逸圃卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0.06万元，主要用于办公费0.06万元。较2017年预算执行数增加0.01万元，增减变动主要原因：退休人员公用经费预算比上年人均增加0.01万元。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县逸圃卫生院2018年县本级二级项目共有0项,本年度预算无项目支出。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县逸圃卫生院2018年县对下二级项目共有0项，本年度预算无县对下转移支付项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。