2018年度泸西县三塘乡卫生院部门预算

　　第一部分泸西县三塘乡卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县三塘乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、公共卫生为一体的综合性医院，是三塘的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全乡人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县三塘乡卫生院设有：医疗综合科、妇（产）科、检验放射科、中医科、公共卫生科、卫生监督科、财务科、办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：1、国家基本公共卫生服务；2、家庭医生签约服务;3、基本医疗。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县三塘乡卫生院编制2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　基本原则：完整性原则、准确性原则、合法性原则、年度性原则。

　　编制方法：固定预算编制方法

　　总体思路：预算总体框架思路、预算的流程、预算模版、预算的组织保障、预算对日常工作的指导。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县三塘乡卫生院

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县三塘乡卫生院

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县三塘乡卫生院2018年财政拨款收支总预算224.72万元。

　　财政拨款预算总收入为224.72万元，县级补助224.72元，占总收入的100% 。

　　财政拨款预算总收入与上年对比增长33.24万元，主要增长原因为在职人员及退休人员工资待遇增加及乡村医生补贴县级承担部分纳入预算所致。

　　支出为224.72万元，其中：工资福利支出200.66万元，占总支出的89.29%；商品和服务支出0.3万元，占总支出的0.13%；对个人和家庭补助支出23.76万元，占总支出的10.58% 。

　　财政拨款预算总支出与上年对比增长33.24万元，主要增长原因为在职人员及退休人员工资待遇增加及乡村医生补贴县级承担部分纳入预算所致。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县三塘乡卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出224.72万元，比2017年执行数减少112.93万元，其中基本支224.72万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为18.96万元，较2017年执行数增加9.27万元，主要是退休人员工资支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为22.62万元，较2017年执行数增加2.63万元，主要是事业在职人员工资支出增加。

　　3.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为0万元，较2017年执行数减少0万元。

　　4.210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院2018年预算数为153.15万元，较2017年执行数增加2.67万元，主要是事业在职人员工资支出增加。

　　5. 210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构支出2018年预算数为5.10万元，较2017年执行数减少50.07万元，主要是国家基本药物制度零差率补助2018年未纳入预算。

　　6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为6.81万元，较2017年执行数增加0.12万元，主要是医疗保险缴费基数变动。

　　7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为4.51万元，较2017年执行数增加1.50万元，主要是医疗保险缴费基数、缴费比例变动及在职人员工资增加所致。

　　8.221（类）02（款）01(项）住房改革支出2018年预算数为13.57万元，较2017年执行数增加13.57万元，主要是住房改革支出并入乡镇卫生院支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县三塘乡卫生院2018年财政拨款支出总计224.72万元。

　　政府预算支出224.72万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助200.96万元，对个人和家庭补助23.76万元。

　　部门预算支出224.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出200.66万元，商品和服务支出0.30万元，对个人和家庭的补助23.76万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县三塘乡卫生院2018年基本支出224.72万元，财政拨款224.72万元，其中一般公共预算224.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出200.66万元，主要包括：基本工资46.45万元、津贴补贴32.05万元、奖金3.87万元、绩效工资61.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.62万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.81万元、公务员医疗补助缴费4.51万元、住房公积金13.57万元、乡镇岗位津贴9.00万元，防艾人员工作补贴0.19万元。.

　　商品和服务支出0.3万元，主要包括：退休人员公用经费0.3万元。

　　对个人和家庭的补助23.76万元，主要包括：退休费18.66万元、乡村医生补贴5.10万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县三塘乡卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县三塘乡卫生院2018年收支总预算224.72万元。预算收入共224.72万元，包括：一般公共预算拨款收入224.72万元；预算支出共224.72万元，包括： 医疗卫生与计划生育支出169.57万元、社会保障和就业支出41.58万元、住房保障支出13.57万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县三塘乡卫生院2018年收入预算224.72万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入18.96万元，占总收入的8.44%，以上年对比增加12.76万元，主要是退休人员工资增长所致。 208（类）05（款）05(项）收入22.62万元，占总收入的10.06%，以上年对比增加2.24万元，主要是事业在职人员工资增长所致。208（类）05（款）06(项）收入0万元，占总收入的0.00%，以上年对比减少8.15万元，主要是该款项2018年未纳入预算。210（类）03（款）02(项）收入153.15万元，占总收入的68.15%，以上年对比增加18.23万元，主要是事业在职人员工资增长所致。210（类）03（款）99(项）收入5.10万元，占总收入的2.27%，以上年对比增加5.10万元，主要是该款项2017年未纳入预算所致。210（类）11（款）02(项）收入6.81万元，占总收入的3.03%，以上年对比减少0.95万元，主要是医疗保险缴费基数变动所致。210（类）11（款）03(项）收入4.51万元，占总收入的2.01%，以上年对比增加3.18万元，主要是医疗保险缴费基数、缴费比例变动及在职人员工资增加所致。221（类）02（款）01(项）收入13.57万元，占总收入的6.04%，以上年对比增加0.84万元，主要是在职人员工资增加所致。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出224.72万元。本级财力安排支出224.72万元，其中，基本支出224.72万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）归口管理的事业单位离退休收入18.96万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.62万元；210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院收入153.15万元；210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构支出收入5.10万元；210（类）11（款）02(项）事业单位单位医疗收入6.81万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入4.51万元；221（类）02（款）01(项）住房改革支出13.57万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在职及退休人员工资增长

　　2.医疗保险缴费基数变动

　　3. 机关事业单位职业年金缴费支出2018年未纳入预算，其他基层医疗卫生机构支出2018年纳入预算。

　　4（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县三塘乡卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县三塘乡卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县三塘乡卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0.00万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县三塘乡卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量无，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县三塘乡卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县三塘乡卫生院国有资产总额641.91万元，其中：流动资产150.33万元，固定资产491.58万元，对外投资／有价证券 0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县三塘乡卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0.30万元，主要用于办公费0.30万元。较2017年预算执行数增加0.10万元，增减变动主要原因：退休人员公用经费预算比上年人均增加0.02万元。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县三塘乡卫生院2018年县本级二级项目共有0项,本年度预算无项目支出。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县三塘乡卫生院2018年县对下二级项目共有0项，本年度预算无县对下转移支付项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。