2018年度泸西县旧城镇卫生院部门预算

　　第一部分泸西县旧城镇卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县旧城镇卫生院位于县城西部，距城区23公里，全镇23个自然村，总人口30495人。泸西县旧城镇卫生院成立于1956年5月，位于泸西县旧城镇旧城村，总建筑面积3130.72平方米，其中业务用房面积 1939.34平方米，卫生院下辖5家村卫生室（旧城、黑舍、督布抚、青禾、秧田坝卫生室）。卫生院承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县旧城镇卫生院设有：内儿科、外科、妇产科、中医馆、公共卫生科、放射科、药剂科、收费室、B超室、化验室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：1、承担居民常见病多发病诊治，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。3、积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极配合做好城乡医保新系统的服务、计划生育技术指导、康复等工作。注重合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县旧城镇卫生院坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实国家、省、州、县卫生工作会议精神，努力实践“三个代表”重要思想，坚持“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务”的卫生工作方针。紧紧围绕“医德医风、医疗质量、管理效益”这个主题，从严从紧编制各项支出预算。

　　基本原则:一是坚持综合预算原则，提高公共资源配置效率。二是坚持绩效原则，强化财政资金使用效益。三是坚持节约原则，推进节约廉洁政府创建。四是坚持规范原则，健全资产标准体系建设。

　　单位强化主体责任意识，按照“编早、编细、编实”的要求，加强领导，精心组织，打牢基础，增进协调，依法依规及时完成本部门和单位2018年预算编制工作任务。编制方法:

　　（一）准确填报部门基础数据。认真填报机构性质、人员编制、其他资产等基础资料。对各项信息不多报、漏报、错报，确保信息真实、完整、准确。

　　（二）科学合理编制预算收入。按照综合预算原则，细分财政拨款收入、上级补助收入、其他收入等。确保收支平衡从严控制各项支出，预算编制主要是保工资，保运转，做到综合平衡，不列赤字预算。

　　（三）编实编细基本支出预算。一是按编制内实有在职人数编制人员经费，参照往年支出作为预算编制依据，不随意扩大编制范围。二是各项费用按照单位分类分档标准以及关于规范支出管理的有关文件要求，根据单位实际开支水平编制并细化预算、据实编列。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县旧城镇卫生院

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县旧城镇卫生院

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县旧城镇卫生院2018年财政拨款收支总预算343.57万元。

　　财政拨款预算总收入为343.57万元，其中：一般公共预算收入343.57万元，占总收入的100%；与上年对比增加41.42万元，增加变动主要原因是在职人员工资收入增加，退休人员增加生活补助，新招考录用2名职工。

　　支出为343.57万元，其中：社会保障与就业支出45.06万元，占总支出的13.12%；医疗卫生与计划生育支出276.02万元，占总支出的80.34%；住房保障支出22.49万元，占总支出的6.54%；与上年对比增加41.42万元，增加变动主要原因是在职人员工资收入增加，退休人员增加生活补助，新招考录用2名职工。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县旧城镇卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出343.57万元，比2017年执行数增加41.42万元，其中基本支302.15万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休，2018年预算数为7.58万元，较2017年执行数增加3.84万元，主要是增加了退休人员生活补助。

　　2. 208(类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为37.47万元，较2017年执行数增加4.27万元，主要是基本养老保险缴费基数增加。

　　3.210(类）03（款）02(项）乡镇卫生院2018年预算数为254万元，较2017年执行数增加8.56万元，主要是调整工资标准，新招考录用2名职工。

　　4.210(类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构支出，2018年预算数为4.8万元，较2017年执行数减少46.33万元，主要是2017年该款项还包含基本药物制度补助，2018年只含有乡村医生补助。

　　5.210(类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为11.23万元，较2017年执行数增加0.34万元，主要是新招考录用2名职工。

　　6.210(类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为6万元，较2017年执行数增加1.93万元，主要是上年1至4月缴费比例1%，5至12月缴费比例5%，2018年全年缴费比例5%。

　　7.221(类）02（款）01 (项）住房改革支出2018年预算数为22.49万元，较2017年执行数增加22.49万元，主要是主要是住房改革支出上年并入乡镇卫生院支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县旧城镇卫生院2018年财政拨款支出总计343.57万元。

　　政府预算支出343.57万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助331.31万元，对个人和家庭补助12.26万元。

　　部门预算支出343.57万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出331.19万元，商品和服务支出0.12万元，对个人和家庭的补助12.26万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县旧城镇卫生院2018年基本支出343.57万元，财政拨款343.57万元，其中一般公共预算343.57万元。明细如下：

　　工资福利支出331.19万元，主要包括：基本工资77.04万元，津贴补贴68.26万元，奖金6.42万元，绩效工资102.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.47万元，基本养老保险缴费11.23万元，公务员医疗补助缴费6万元，住房公积金22.49万元。

　　商品和服务支出0.12万元，主要包括：办公费0.12万元。

　　对个人和家庭的补助12.26万元，主要包括：退休费7.46万元，生活补助4.8万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县旧城镇卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县旧城镇卫生院2018年收支总预算343.57万元。预算收入共343.57万元，包括：一般公共预算拨款收入343.57万元；预算支出共343.57万元，包括：医疗卫生与计划生育支出276.02万元，社会保障和就业支出45.06万元，住房保障支出22.49万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县旧城镇卫生院2018年收入预算343.57万元，其中：

　　1.208(类)05（款）02（项）事业单位离退休，2018年预算数为7.58万元，占总预算收入的2.2%，与上年对比增加5.1万元，主要是增加了退休人员生活补助。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为37.47万元，占总预算收入的10.9%，与上年对比增加2.93万元，主要是基本养老保险缴费基数增加。

　　3.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院，2018年预算数为254万元，占总预算收入的73.93%，与上年对比增加24.83万元，主要是在职人员工资收入增加、新招考录用2名职工。

　　4.210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出，2018年预算数为4.8万元，占总预算收入的1.4%，与上年对比增加4.8万元，主要是今年增加乡村医生补助。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2018年预算数为11.23万元，占总预算收入的3.27%，与上年对比减少1.86万元，主要是人员调动(2017调出人员缴费基数比2018年新增人员缴费基数高)。

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为6万元，占总预算收入的1.75%，与上年对比增加4.1万元，主要是 2017年缴费比例为1%，2018年缴费比例为5%。

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为2018年预算数为22.49万元，占总预算收入的6.55%，与上年对比增加0.90万元，主要是在职人员工资收入增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 343.57万元。其中，基本支出343.57万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，支出7.58万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.47万元；210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出254万元；210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出4.8万元；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出11.23万元；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出6万元；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出22.49万元，

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.增加了退休人员生活补助；

　　2.在职人员工资支出增加；

　　3.基本养老保险缴费基数增加

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县旧城镇卫生院，无“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县旧城镇卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县旧城镇卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县旧城镇卫生院公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量无，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县旧城镇卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县旧城镇卫生院国有资产总额1187.5万元，其中：流动资产320.31万元，固定资产748.69万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程118.5万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县旧城镇卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0.12万元，主要用于办公费0.12万元。较2017年预算执行数增加0.02万元，增减变动主要原因：退休人员公用经费预算比上年人均增加0.01万元。

　　（二）项目支出绩效目标县本级

　　泸西县旧城镇卫生院2018年县本级二级项目共有0项，本年度预算无项目支出。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县旧城镇卫生院2018年县对下二级项目共有0项，本年度预算无县对下转移支付项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。