2018年度泸西县人民医院部门预算

　　第一部分泸西县人民医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生工作发展的法律法规和方针政策，承担全县的基本医疗服务和急危重症患者的救治转诊工作。

　　2、承担全县重大、突发公共卫生事件的应急处理，救治康复任务。

　　3、负责本地区“120”的接诊转诊工作，组织实施预防保健,健康教育,疾病控制等基本公共卫生服务和各类重大公共卫生服务。

　　4、承担支边支农对口支援贫困地区及基层卫生机构,培训其医务人员,开展学术讲座,专家会诊,义诊等政府相关指令性任务。

　　5、从事医学教学和医学科研，引领全县医疗技术发展。

　　6、承办泸西县人民政府及卫计局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民医院设有：办公室、人事科、财务科、医务科、公共卫生管理科、科教科、人事科、医学装备科、医保管理科、控感科、网络信息科、体检科、后勤科、保卫科及儿科、急诊科（ICU）、心内科、呼吸肾内科、消化血液内科、感染病内科、神经内科、内分泌内科、普外烧伤科、骨外科、泌尿胸外科、神经外科、肿瘤科、五官科、口腔科、康复医学科、中医科、麻醉科、药剂科、超声科、放射科、检验科、CT室共37个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：肩负全县基本医疗保障和公共卫生服务及突发性公共卫生事件救治，承担救死扶伤、防病治病的社会责任，实现政府保护居民健康、维护社会稳定的政策目标。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县人民医院编制2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神和治国理念、新思想、新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行。按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政拨款供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中事业单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制364人，其中：行政编制0人，事业编制364人。在职实有364人，其中：财政全供养0人，非财政供养364人。

　　离退休人员158人，其中：离休0人，退休158人。财政全供养158人。

　　车辆编制0辆。实有车辆：120救护车5辆，其他车辆2辆。

　　第二部分泸西县人民医院2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县人民医院2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县人民医院2018年财政拨款收支总预算1419.92万元。

　　财政拨款预算总收入为1419.92万元，其中：一般公共预算收入1419.92万元，占总收入的100%。

　　支出为1419.92万元，其中：社会保障与就业支出1387.28万元，占总支出的97.70%；医疗卫生与计划生育支出32.64万元，占总支出的2.30%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出1419.92万元，其中基本支出1419.92万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为1387.28万元，全部是退休人员退休费。

　　2.210（类）02（款）01(项）综合医院2018年预算数为0.72万元，是遗属人员生活补助费。

　　3.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为31.92万元，为退休人员医疗补助。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县人民医院2018年财政拨款支出总计1419.92万元。

　　政府预算支出1419.92万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助41.28万元，对个人和家庭补助1378.64万元。

　　部门预算支出1419.92万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出31.92万元，商品和服务支出9.36万元，对个人和家庭的补助1378.64万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县人民医院2018年基本支出1419.92万元，财政拨款1419.92万元，其中一般公共预算1419.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出31.92万元，全部为公务员医疗补助缴费31.92万元。

　　商品和服务支出9.36万元，全部为退休人员办公费9.36万元。

　　对个人和家庭的补助1378.64万元，主要包括：退休费1377.92万元、生活补助0.72万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县人民医院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县人民医院2018年收支总预算1419.92万元。预算收入共1419.92万元，包括：一般公共预算拨款收入1419.92万元；预算支出共1419.92万元，包括：社会保障与就业支出1387.28万元、医疗卫生与计划生育支出32.64万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县人民医院2018年收入预算1419.92万元，其中：208（类）05（款）02(项） 事业单位离退休2018年预算数为1387.28万元，占97.70%。210（类）02（款）01(项）综合医院2018年预算数为0.72万元，占0.05%。210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为31.92万元，占2.25%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1419.92万元。本级财力安排支出1419.92万元，其中，基本支出1419.92万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项） 事业单位离退休支出1387.28万元；210（类）02（款）01(项）综合医院支出0.72万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出31.92万元。

    （二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休人员生活补助、退休费增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县人民医院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县人民医院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无.

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县人民医院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量无，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县人民医院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县人民医院资产总额35455.37万元，其中：流动资产18916.41万元，固定资产13459.97万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程2902.46万元，无形资产176.53万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县人民医院2018年机关运行经费财政拨款预算9.36万元，主要用于办公费9.36万元。较2017年预算执行数增加1.41万元，增减变动主要原因：退休人员公用经费预算比上年人均增加0.01万元。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县人民医院2018年县本级二级项目共有0项，本年预算项目支出。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县人民医院2018年县对下二级项目共有0项，本年预算无县对下转移支付项目。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。