2018年度泸西县妇幼保健计划生育中心部门预算

　　第一部分泸西县妇幼保健计划生育中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心作为全县妇幼卫生工作业务指导中心，我院按照中央“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生工作方针，制定、完善全县各项妇幼卫生工作制度，指导、监督县、乡、村三级妇幼保健网开展孕产妇、儿童系统管理、妇科病普查、婚前医学检查、托幼机构儿童体检、《出生医学证明》发放，提高新法接生率和住院分娩率，来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高全县妇女儿童身体健康水平的目的。

　　（二）机构设置情况

　　我单位设有：妇女保健科、儿童保健科、生殖医学科、计划生育技术服务科等4个一级科室；有检验科、超声科、麻醉科、药剂科、避孕药具科等5个医技科室；有办公室、医务科、护理科、财务科、总务科、基层保健科等6个职能科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务，提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心编制2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神和治国理念、新思想、新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行。按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制86人，其中：行政编制0人，事业编制86人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制2辆，实有车辆8辆。

　　第二部分　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款收支总预算1231.1万元。

　　财政拨款预算总收入为1231.1万元，其中：一般公共预算收入1231.1万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比增加126.69万元，主要是因为单位合并，调整进入4人，在职人员工资收入增长、退休人员增加生活补助。

　　支出为1231.1万元，其中：社会保障与就业支出209.11万元，占总支出的16.99%；医疗卫生与计划生育支出940.12万元，占总支出的76.36%；住房保障支出81.87万元，占总支出的6.65%；支出与上年对比增加126.69万元，主要是因为单位合并，调整进入4人，在职人员工资收入增长、退休人员增加生活补助。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出1231.1万元，比2017年执行数1121.14增加了109.96万元，其中基本支出增加了113.41万元，项目支出减少了3.45万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 208（类）05（款）02(项） 事业单位离退休2018年预算数为72.66万元，较2017年执行数36.68增加了35.98万元，主要是退休人员增加、增加了退休人员生活补助。

　　2. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为136.45万元，较2017年执行数120.69增加了15.76万元，主要是基本养老保险缴费基数增加。

　　3. 210（类）04（款）03(项）妇幼保健机构2018年预算数为872.43万元，较2017年执行数894.82万元减少了22.39万元，主要是因为单位合并，调整进入4人，在职人员工资收入增加。

　　4. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为42.43万元，较2017年执行数42.69万元减少了0.26万元，主要是在职人员减少2人。

　　5. 210（类）11（款）03(项） 公务员医疗补助2018年预算数为25.26万元，较2017年执行数17.4万元增加了7.86万元，主要是上年1至4月缴费比例1%，5至12月缴费比例5%，2018年全年缴费比例5%。

　　5. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为81.87万元，较2017年执行数0万元增加了81.87万元，主要是住房改革支出上年并入妇幼保健机构计算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款支出总计1231.1万元。

　　政府预算支出1231.1万元，按照经济分类科目分类，其中：机关商品和服务支出2万元，对事业单位经常性补助1157.58万元, 对个人和家庭的补助71.52万元。

　　部门预算支出1231.1万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1148.61万元，商品和服务支出10.97万元，对个人和家庭的补助71.52万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年基本支出1231.1万元，财政拨款1231.1万元，其中一般公共预算1231.1万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1148.61万元，主要包括：基本工资299.94万元、津贴补贴183.09万元、奖金25万元、绩效工资354.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.45万元、职工基本医疗保险缴费42.43万元、公务员医疗补助缴费25.26万元、住房公积金81.87万元。

　　商品和服务支出10.97万元，主要包括：办公费5.44万元、工会经费3.53万元、公务用车运行维护费2万元。

　　对个人和家庭的补助71.52万元，主要包括：退休费71.52万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年政府性基金预算支出0万元，比2017年执行数1万元减少了1万元，其中基本支出减少了0万元，项目支出减少了1万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年收支总预算1231.1万元。预算收入共1231.1万元，包括：一般公共预算拨款收入1231.1万元；预算支出共1231.1万元，包括：社会保障与就业支出209.11万元、医疗卫生与计划生育支出940.12万元、住房保障支出81.87万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年收入预算1231.10万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入72.66万元，占5.90%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入136.45万元，占11.08%；210（类）04（款）03(项）妇幼保健机构收入872.43万元，占70.87%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入42.43万元，占3.45%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入25.26万元，占2.05%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入81.87万元，占6.65%。208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入72.66万元与上年22.32万元对比增加了50.34万元，主要是退休人员增加、增加了退休人员生活补助等；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入136.45万元与上年123.21万元对比增加了13.24万元，主要是基本养老保险缴费基数增加；210（类）11（款）03(项）妇幼保健机构收入872.43万元与上年774.53万元对比增加了97.90万元，主要是因为单位合并，调整进入4人，在职人员工资收入增加等；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入42.43万元与上年47.34万元对比减少了4.91万元，主要是在职人员减少2人；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入25.26万元与上年7.40万元对比增加了17.86万元，主要是上年1至4月缴费比例1%，5至12月缴费比例5%，2018年全年缴费比例5%。；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入81.87万元与上年76.88万元对比增加了4.99万元，主要是住房改革支出上年并入妇幼保健机构计算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1231.10万元。本级财力安排支出 1231.10万元，其中，基本支出1231.10万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出72.66万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出136.45万元；210（类）04（款）03(项）妇幼保健机构支出872.43万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出42.43万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出25.26万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出81.87万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增加（主要是因为单位合并，调整进入4人）；

　　2. 增加了退休人员生活补助；

　　3. 在职人员工资支出增加；

　　4. 基本养老保险缴费基数增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 减少了高危产妇基金项目，优先保障基本支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.69万元，减少的主要原因是2017年我单位未发生着相关接待费用等。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县妇幼保健计划生育服务中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费1万元，与2017年预算减少了1万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县妇幼保健计划生育服务中心共执行国内公务接待15批次，300人次，接待费开支3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少1.69万元，减少的主要原因是2017年我单位未发生着相关接待费用, 主要用于接待妇幼卫生工作产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量无，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县妇幼保健计划生育服务中心国有资产总额3246.63万元，其中：流动资产1217.83万元，固定资产2028.80万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算10.97万元，主要用于办公费5.44万元、工会经费3.53万元、公务用车运行维护费2万元。较2017年预算增加0.61万元，增减变动主要原因：机构合并，人员增加。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年县本级二级项目共有0项,本年度预算无项目支出。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年县对下二级项目共有0项，本年度预算无县对下转移支付项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。