2018年度泸西县建设工程招标投标办公室部门预算

　　第一部分招标办概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。县招标办受县住建局委托，负责建设工程招标投标日常监督管理工作，为招标投标单位提供业务指导和服务。其主要职责是：

　　（1）贯彻实施国家和省有关建设工程招标投标的法律、法规和政策；

　　（2）审查招标文件、招标条件和招标单位资格；

　　（3）组织审定标底；

　　（4）监督指导评标定标工作；

　　（5）监督承发包合同的签订和履行；

　　（6）调解招标投标活动中的纠纷；

　　（7）查处违反招标投标规定的行为；

　　（8）承办县住建局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　无。

　　（三）主要工作

　　2017年我办在上级部门的正确领导下，以服务泸西建设为导向，紧紧围绕县委、县政府工作中心，转作风、提效能，认真履行工作职责，积极完善工作制度，有效规范招投标市场秩序，对本行业的招投标活动发挥了有效的监督、指导作用，根据省、州、县关于印发《工程建设领域招标投标突出问题专项检查和整治工作方案》、《关于开展全省公共资源交易专项治理工作的紧急通知》、《红河州人民政府办公室关于印发红河州深入开展严禁领导干部违规插手工程建设专项整治实施方案的通知》要求，我办认真组织开展了工程建设领域招标投标突出问题专项检查和整治工作、严禁领导干部违规插手工程建设专项整治工作、公共资源交易专项治理工作。

　　招标投标情况

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《云南省建设工程招标投标管理条例》、建设部89号令、七部委30号令、《红河州人民政府关于印发红河州房屋建筑和市政设施工程招标投标管理办法的通知》(红政发[2013]53号)等法律法规及相关配套的省、州有关文件精神，不断加强建设工程招标、投标程序管理，不断加大监管力度，规范招标投标工作，在项目招标方式、招标组织形式的核准、公告发布、资格审查、开标、评标、中标公示、合同签定以及项目备案等重要环节加强监管。2017年共计完成招标投标项目监督管理49项，其中 1000万元以上工程项目30项，1000万元以下项目19项；邀请招标建设工程项目2项，公开招标建设工程项目47项；30项建设工程项目进入县交易中心交易，19项建设工程项目进入州交易中心交易。全县房屋建筑和市政工程项目应招标工程招标率达100%，应公开招标工程项目公开招标率达100%，公开招标工程项目公告发布率达100%。

　　各项专项检查和整治工作情况

　　根据相关文件精神和要求，严把宣传教育、自查自纠、重点抽查、长期落实四关，开展领导干部行为自查自纠、招标投标监督环节自查自纠、招标人行为自查自纠、并抓住重点深入自查自纠，对2012年1月1日以来已完工和在建工程从项目审批、招标投标、中介服务机构选择、城乡规划、房地产开发与经营、项目实施和物资采购、资金安排使用等重要环节入手开展检查和整治工作。18名领导干部作出了不违规插手干预工程建设承诺，自查自纠了53个工程建设项目，抽调了相关人员形成检查组通过实地查看、查阅相关资料等方式共对我局实施的工程建设项目重点检查了31个工程建设项目，检查的项目涵盖了房地产、市政、供水、保障房等。经检查，我局领导干部及局属相关的科室及单位严格按照招标投标法等工程建设领域的法律、法规、规章、政策性规定开展工作，在严禁领导干部违规插手干预工程建设专项整治、工程建设领域招标投标突出问题专项检查和整治以及公共资源交易专项治理工作中均未发现工程建设领域招标投标存在的违规问题。

　　二、部门预算编制情况

　　依据财政局预算编制的总体要求，结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分招标办2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分招标办

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　招标办2018年财政拨款收支总预算32.07万元。

　　财政拨款预算总收入为32.07万元，其中：一般公共预算收入32.07万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加3.18万元，主要增加原因是离退休人员生活补贴提高、在职人员薪级工资变动及绩效奖励增加。

　　支出为32.07万元，其中：社会保障与就业支出7.15万元，占总支出的22%；医疗卫生与计划生育支出1.8万元，占总支出的6%；城乡社区支出21.1万元，占总支出的66%，住房保障支出2.02万元，占总支出的6%，与上年对比增加3.18万元，主要增加原因是离退休人员生活补贴提高、在职人员薪级工资变动及绩效奖励增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　招标办2018年一般公共预算财政拨款支出32.07万元，比2017年执行数增加2.05万元，其中基本支出32.07万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位离退休2018年预算数为3.79万元，较2017年执行数增加1.87万元，主要是离退休人员生活补贴支出增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为3.36万元，较2017年执行数增加0.24万元，主要是养老保险缴费基数提高养老保险支出增加。

　　3.2101102事业单位医疗2018年预算数为1.08万元，较2017年执行数增加0万元。

　　4.2101103公务员医疗补助2018年预算数为0.72万元，较2017年执行数增加0.23万元。主要是公务员医疗补助费率提高。

　　5.2120199其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为21.1万元，较2017年执行数增加1.08万元。在职人员绩效工资及薪级工资增加。

　　6.2210201住房公积金2018年预算数为2.02万元，较2017年执行数增加0.06万元。在职人员薪级工资增加住房公积金缴费基数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　招标办2018年财政拨款支出总计32.07万元。

　　政府预算支出32.07万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出32.07万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出28.2万元，商品和服务支出0.14万元，对个人和家庭的补助3.73万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　招标办2018年基本支出32.07万元，财政拨款32.07万元，其中一般公共预算32.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出28.2万元，主要包括：7.41万元基本工资、4.42万元津贴补贴、0.62万元奖金、8.57万元绩效工资、3.36万元机关事业单位基本养老保险缴费、10.08万元职工基本医疗保险缴费、0.72万元公务员医疗补助缴费、2.02万元住房公积金。

　　商品和服务支出0.14万元，主要包括：0.06万元办公费、0.08万元工会经费。

　　对个人和家庭的补助3.73万元，主要包括：3.73万元退休费。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　招标办2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，招标办2018年收支总预算32.07万元。预算收入共32.07万元，包括： 32.07万元一般公共预算拨款收入；预算支出共32.07万元，包括： 7.15万元社会保障与就业支出，1.8万元医疗卫生与计划生育支出，21.1万元城乡社区支出；2.02万元住房保障支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　招标办2018年预算收入32.07万元，其中：2080502事业单位离退休收入3.79万元，占12%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入3.36万元，占11%； 2101102事业单位医疗收入1.08万元，占3%；2101103公务员医疗补助收入0.72万元，占2%； 2120199其他城乡社区管理事务支出收入21.1万元，占66%； 2210201住房公积金收入2.02万元，占6%；与上年对比增加3.18万元，主要增加原因是离退休人员生活补贴提高、在职人员薪级工资变动及绩效奖励增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 32.07万元。本级财力安排支出 32.07万元，其中，基本支出32.07万元，项目支出0万元。

   （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　招标办2018年预算支出32.07万元，其中：2080502事业单位离退休收入3.79万元，占12%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出3.36万元，占11%； 2101102事业单位医疗支出1.08万元，占3%；2101103公务员医疗补助支出0.72万元，占2%； 2120199其他城乡社区管理事务支出支出21.1万元，占66%； 2210201住房公积金支出2.02万元，占6%；与上年对比增加3.18万元，主要增加原因是离退休人员生活补贴提高、在职人员薪级工资变动及绩效奖励增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 原因是离退休人员生活补贴提高、在职人员薪级工资变动及绩效奖励增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　招标办2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因是：接待减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018招标办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年招标办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无。

　　（三）公务接待费

　　2018年招标办共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　招标办2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，招标办国有资产总额2.58万元，其中：流动资产1.69万元，固定资产0.89万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　招标办2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算执行数无增减变动。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　招标办2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　招标办2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。