2018年度泸西县工程建设管理站部门预算

　　第一部分泸西县工程建设管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　主要职责是负责本行政区内建筑市场管理、工程建设标准定额管理及工程造价管理。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县工程建设管理站设有：办公室、财务室。

　　（三）主要工作

　　1、继续深入推进法制建设工作

　　2018年我们将继续推进法制建设工作，规范执法行为，完善执法制度，严格执法权限，努力提高依法行政能力，加强与住房和城乡建设系统内部部门信息互通共享、行政执法协作配合，加大对工程建设领域违法行为的执法查处力度，形成上下一致、问题联处、执法联动的建设行政执法监管局面。

　　2、建筑市场管理

　　（1）建设工程报建

　　报建率要达100%,在报建过程中将严格审核是否经过县纪委、监察局的行政监督备案，是否有银行资金证明，是否存在拖欠工程款情况，是否有发展和改革局的投资计划，是否有规划科的“两证一书”。

　　（2）严把施工许可发放关　

　　在核发之前将严格审核工程质量监督、监理、安全报监备案，未办理相关建设手续的，不具备安全生产条件的，坚决不予核发施工许可证。对未领取施工许可证就擅自动工的建设单位，我站将报请上级主管部门给予相应处罚。

　　3、定额管理及工程造价管理

　　（1）定额管理

　　加强定额管理工作，认真执行国家现行的法律、法规和标准、规范。不定期检查施工企业、监理、编审等部门对相关规范、标准的执行情况，确保规范标准的贯彻落实，做到廉洁自律、公平、公正,以此来树立我站的良好形象。

　　（2）工程造价管理

　　工程造价管理在建设管理工作中占十分重要的位置，对控制国有投资起着关键作用，下半年我们将围绕以下几个方面开展工作：一是加强现有实质性审查备案人员的业务、职业道德学习，积极引进专业技术人才，加强实质性审查技术力量。二是针对编审工作的特殊性，开展造价人员的思想职业道德建设工作，增强责任感，使其廉洁自律，按照“合理确定造价，有效控制投资”的原则，以公正的立场进行编审工作。

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县工程建设管理站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县工程建设管理站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县工程建设管理站2018年财政拨款收支总预算154.61万元。

　　财政拨款预算总收入为154.61万元，其中：人员经费收入154.61万元，占总收入的100%；日常公用经费收入0万元，占总收入的0%；财政补助收入与上年对比增加1.08万元，主要增加变动原因分析是增加职工工资福利支出。

　　支出为154.60万元，其中：工资福利支出153.68万元，占总支出的99.4%；商品和服务支出0.92万元，占总支出的0.6%；预算支出与上年对比增加1.07万元，主要增加变动原因分析是增加职工工资福利支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县工程建设管理站2018年一般公共预算财政拨款支出154.60万元，比2017年执行数增加8.09万元，其中基本支出8.09万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.“2080505”2018年预算数为18.28万元，较2017年执行数增减1.32万元，主要是职工基本养老保险缴费支出增减。

　　2.“2101102”2018年预算数为5.54万元，较2017年执行数增减-0.12万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出增减。

　　3. “2101103”2018年预算数为2.77万元，较2017年执行数增减0.76万元，主要是职工公务员医疗补助缴费支出增减。

　　4. “2120106”2018年预算数为117.04万元，较2017年执行数增减-2.84万元，主要是职工工资福利支出增减。

　　5. “2210201”2018年预算数为10.97万元，较2017年执行数增减10.97万元，主要是职工住房公积金支出增减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县工程建设管理站2018年财政拨款支出总计154.6万元。

　　政府预算支出154.60万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出153.68万元，机关商品和服务支出0.92万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出154.60万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出153.68万元，商品和服务支出0.92万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县工程建设管理站2018年基本支出154.60万元，财政拨款154.60万元，其中一般公共预算154.60万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出153.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出0.92万元，主要包括：工会经费、办公费。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县工程建设管理站2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县工程建设管理站2018年收支总预算154.61万元。预算收入共154.61万元，包括：一般公共预算拨款收入154.61万元；预算支出共154.60万元，包括：社会保障与就业支出18.28万元、医疗卫生与计划生育支出8.31万元、城乡社区支出117.04万元、住房保障支出10.97万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县工程建设管理站2018年收入预算154.61万元，其中：2080505收入18.28万元，占11.82%；2101102收入5.54万元，占3.58%；2101103收入2.77万元，占1.79%；2120106收入117.04万元，占75.7%；2210201收入10.97万元，占0.71%。财政补助收入与上年对比增加1.08万元，主要增减变动原因分析是增加职工工资福利支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县工程建设管理站预算总支出154.60万元。本级财力安排支出 154.60万元，其中，基本支出154.60万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080505支出18.28万元，占11.82%；2101102支出5.54万元，占3.58%；2101103支出2.77万元，占1.79%；2120106支出117.04万元，占75.7%；2210201支出10.97万元，占0.71%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2080505支出18.28万元，较2017年执行数增减-6.08万元，主要是减少了职工养老保险缴费及职业年金支出。

　　2. 2101102支出5.54万元，较2017年执行数增减-0.12万元，主要是减少了职工基本医疗保险费用支出。

　　3. 2101103支出2.77万元，较2017年执行数增减0.76万元，主要是增加了职工公务员医疗补助费用支出。

　　4. 2120106支出117.04万元，较2017年执行数增减1.84万元，主要是增加了职工工资福利支出。

　　5. 2210201支出10.97万元，较2017年执行数增减10.97万元，主要是增加了职工住房公积金支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　泸西县工程建设管理站2018年度项目支出预算0万元，较2017年执行数增减0万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县工程建设管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.36万元，增加/减少的主要原因是：公务接待费减少同期预算0.36万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县工程建设管理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县工程建设管理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费3万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障开展部门职能管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县工程建设管理站共执行国内公务接待30批次，80人，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.36万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待督查、考核、工作交流、业务洽谈等产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县工程建设管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县工程建设管理站国有资产总额35.54万元，其中：流动资产20.06万元，固定资产15.48万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县工程建设管理站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算执行数 减少/增加0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县工程建设管理站2018年县本级二级项目共有0项。其中0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县工程建设管理站2018年县对下二级项目共有0项。其中0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。