2018年度泸西县人防指挥信息保障中心部门预算

　　第一部分泸西县人防指挥信息保障中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.为战时防空、平时防灾提供应急指挥通信保障，确保指挥不间断。

　　2.负责人民防空信息化建设，承担人防指挥信息系统、情报和通信网络、防空警报系统的建设与维护管理，保证装、设备运行良好；

　　3.执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务，承担人防指挥信息系统值班与战备值勤，及时收集、处理、传递各类情报和指挥信息，确保通信畅通、信息安全可靠；

　　4.承担人防部门交办的平时演练和战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障；

　　5.组织和保障城市防空警报试鸣，按照本级人防指挥部命令发放灾情信息和防空警报信号。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心是泸西县机构编制委员会于2011年9月12日下文成立的，为县人民防空办公室下属的全额拨款事业单位，2016年泸西县人民防空办公室并入泸西县住房和城乡建设局，人防指挥信息保障中心一并划入住建局，属住建局下属独立核算的事业单位。

　　（三）主要工作

　　历年来，人防指挥信息保障中心在各级党委、政府及省办、州办业务部门的指导帮助下，开展了一系列的工作，现将近几年的工作作简要汇报。

　　1.主要工作情况：明确责任，建立健全规章制度：没有规矩不成方圆，指挥中心一成立，人防办领导就安排办公室人员制定了一系列的规章制度，为指挥中心的工作开展打下了一定的基础；认真做好日常业务及训练工作：泸西人防指挥信息保障中心的主要工作为：一是警报试鸣工作。泸西县人防指挥信息保障中心每年组织10名警报协管员开展1-2次警报试鸣培训，确保每年4月13日的人防警报试鸣工作顺利进行。二是警报维护保养工作。我县共有10台警报器，为确保每年4月13日警报试鸣，人防信息指挥中心每个月进行一次警报例行检查，发现问题及时汇报及时处理。在试鸣前两天召集警报协管员进行前的安排部署，确保试鸣工作顺利完成。五年来，泸西人防警报的试鸣工作都圆满完成。三是参加州人防办组织的每年一次人防指挥信息拉练及省办组织的人防信息培训；积极配合做好泸西人防“4512”工程。

　　人防“4512”工程自2013年开工，人防指挥中心人员就服从人防办领导的安排，参与到工程的建设中。至今工程已完成初验。

　　2.下一步工作打算：完善制度，明确责任。完善各项维护管理制度和管理手册，做到岗位明确，责任到人，技术操作规范。加强业务培训，强化岗位训练。加强业务学习培训，不断提高人员业务素质和技能水平，适时组织开展实战背景条件下的综合演练，通过演练来锤炼队伍、培养人才，尽量缓解操作技术人员不足问题。进一步完善指挥信息系统建设。

　　一是完善指挥系统功能配套；二是完成上级部署的其他信息化建设任务。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心编制2018年部门预算的指导思想：在2018年，我们将以党的十九大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制1人，其中：行政编制0人，事业编制1人。在职实有1人，其中：财政全供养1人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县人防指挥信息保障中心

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县人防指挥信息保障中心

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年财政拨款收支总预算14.08万元。

　　财政拨款预算总收入为14.08万元，其中：一般公共财政预算拨款收入14.08万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入比上年减少收入1.51万元，主要增减变动原因：工资福利支出增加1.74万元，商品和服务支出减少2.07万元，对个人和家庭的补助减少1.18万元。

　　支出为14.08万元，其中：工资福利支出13.94万元，占总支出的99%；商品和服务支出0.14万元，占总支出的1%；对个人和家庭的补助支出0万元； 比上年减少支出1.51万元，主要增减变动原因：工资福利支出增加1.74万元，商品和服务支出减少2.07万元，对个人和家庭的补助减少1.18万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年一般公共预算支出14.08万元，比2017年执行数减少1.51万元，其中基本支14.08万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为1.67万元，较2017年执行数增0.11万元，主要是事业人员工资每年正常晋升导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2.210（类）11（款）02项）2018年预算数为0.54万元，较2017年执行数增减0万元，主要是小数点保留位数导致无增减。

　　3. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为0.27万元，较2017年执行数增减0.08万元，主要是事业人员工资每年正常晋升导致公务员医疗补助支出增减。

　　4.212（类）01（款）99(项）2018年预算数为10.60万元，较2017年执行数减少2.23万元，主要是商品和服务支出减少。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为1.00万元，较2017年执行数减少0.03万元，主要是公积金支出增减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年财政拨款支出总计14.08万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出14.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出13.94万元，商品和服务支出0.14万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年基本支出14.08万元，财政拨款14.08万元，其中一般公共预算14.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出13.94万元，主要包括：基本工资3.65万元、津贴补贴2.22万元、奖金0.30万元、绩效工资2.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.67万元、职工基本医疗保险缴费0.54万元、公务员医疗补助缴费0.27万元、住房公积金1.00万元、绩效性奖励1.8万元。）

　　商品和服务支出0.14万元，主要包括：在职人员公用经费0.1成万元、工会经费0.04万元。）

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县人防指挥信息保障中心2018年收支总预算14.08万元。预算收入共14.08万元，包括：14.08万元（比如：一般公共预算拨款收入14.08万元 其他收入无、用事业基金弥补收支差额无、 上年结转无等）；预算支出共14.08万元，包括：14.08万元（比如：一般公共服务支出14.08万元、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出无等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年收入预算14.08万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入1.67万元，占12%；210（类）11（款）02(项）收入0.54万元，占4%；210（类）11（款）03(项）收入0.27万元，占2%；212（类）01（款）99(项）收入10.60万元，占75%；221（类）02（款）01(项）收入1.00万元，占7%；......与上年对比减少1.51万元，主要增减变动原因分析：工资福利支出增加1.74万元，商品和服务支出减少2.07万元，对个人和家庭的补助减少1.18万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出14.08万元。本级财力安排支出 14.08万元，其中，基本支出14.08万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）05(项）支出1.67万元；210（类）11（款）02(项）支出0.54万元；210（类）11（款）03(项）支出0.27万元（类）；212（类）01（款）99(项）支出10.60万元；221（类）02（款）01(项）支出1.00万元......

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为1.67万元，较2017年执行数增0.11万元，主要是事业人员工资每年正常晋升导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2.210（类）11（款）02项）2018年预算数为0.54万元，较2017年执行数增减0万元，主要是小数点保留位数导致无增减。

　　3. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为0.27万元，较2017年执行数增减0.08万元，主要是事业人员工资每年正常晋升导致公务员医疗补助支出增减。

　　4.212（类）01（款）99(项）2018年预算数为10.60万元，较2017年执行数减少2.23万元，主要是商品和服务支出减少。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为1.00万元，较2017年执行数减少0.03万元，主要是公积金支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出7万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.04万元，增加的主要原因是：2018年人防指挥所建设完成，前来学习考察的人员增多。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县人防指挥信息保障中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况***。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县人防指挥信息保障中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少1万元，具体购置车辆原因、情况***；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障省内（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县人防指挥信息保障中心共执行国内公务接待120批次，700人，接待费开支7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.04万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待省内（范围）产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0；......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县人防指挥信息保障中心）国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年机关运行经费财政拨款预算0.14万元，主要用于工会经费和人员经费。较2017年预算执行数减少2.07万元，增减变动主要原因是经费减少。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县人防指挥信息保障中心2018年县对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。