2018年度泸西县环境卫生管理站部门预算

　　第一部分 泸西县环境卫生管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.为维护城市环境卫生提供保障。

　　2.负责宣传、贯彻、执行环境卫生管理的法律法规。

　　3.负责城市环境卫生设施建设、运营与维护。

　　4.负责城市环境卫生监督管理。依法查处损毁环卫公共设施，不按规定收运、处理废弃物，乱扔、乱倒垃圾，随地吐痰、便溺，在公共场地焚烧树叶、垃圾等违法行为。

　　5.负责城市环境卫生作业管理。包含城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理、公厕管理等工作。

　　6.负责征收城市垃圾清扫运输处理费。

　　7.承办上级交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　独立法人资格的全额拨款事业单位1个，总人数42人，其中：在职26人，退休16人。

　　（三）主要工作

　　2018年度，我站紧紧围绕“巩固国家卫生县城成果”及环卫市场化运作，认真开展各项工作。在抓好日常工作同时，通过城乡环境卫生整治、各种节假日卫生突击等活动，高质量、高标准地完成县委、县政府安排的突击任务，为泸西良好的对外形象作出应有的贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　（一） 指导思想

　　以科学发展观为指导，促进环境卫生协调健康发展。落实县委、县政府提出的各项要求，实现跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我站全年任务的完成。

　　（二） 基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　（三） 总体思路

　　依据财政局预算编制的总体要求，结合我站实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制31人，其中：事业编制31人。在职实有26人，其中：财政全供养26人。

　　离退休人员16人，其中：退休16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 泸西县环境卫生管理站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 泸西县环境卫生管理站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县环境卫生管理站2018年财政拨款收支总预算393.79万元。

　　财政拨款预算总收入为393.79万元，其中：一般公共预算收入393.79万元，占总收入的100%；与上年对比减少30%，主要增减变动原因为城乡社区环境卫生支出减少。

　　基本支出393.79万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别为“社会保障和就业支出—事业单位离退休”支出98.83万元，占总支出的25%；“城乡社区支出－城乡社区环境卫生”支出253.09万元，占总支出的64%；“住房保障支出—住房公积金”支出22.66万元，占总支出的,5%；“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”支出19.21万元，占总支出的4%。主要反映环卫站正常运转的日常支出经费支出。与上年对比减少30%，主要增减变动原因为环卫市场化运作后我站临时人员减少，城乡社区环境卫生支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县环境卫生管理站2018年一般公共预算财政拨款支出393.79万元，比2017年执行数减少174.48万元，主要增减变动为2120501-城乡社区环境卫生支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080502-事业单位离退休2018年预算数为61.05万元，较2017年执行数增加41.21万元，主要是退休人员退休费支出增加。

　　2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为37.77万元，较2017年执行数增加1.90万元，主要是在职人员基数增加，缴费金额支出增加。

　　3.2101102-事业单位医疗缴费2018年预算数为11.09万元，较2017年执行数减少2.32万元。

　　4．2101103-公务员医疗补助2018年预算数为8.12万元，较2017年执行数增加5.54万元，主要是在职人员基本工资增加，缴费基数提高。

　　5.2120501-城乡社区环境卫生2018年预算数为253.09万元，较2017年执行数减少206.67万元，主要是对个人和家庭补助支出减少。

　　6.2210201-住房公积金2018年预算数为22.66万元，较2017年执行数减少0.20万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县环境卫生管理站2018年财政拨款支出总计393.79万元。

　　部门预算支出393.79万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出321.64万元，商品和服务支出11.94万元，对个人和家庭的补助60.21万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县环境卫生管理站2018年基本支出393.79万元，财政拨款393.79万元，其中一般公共预算393.79万元，明细如下：

　　工资福利支出321.64万元，主要包括：基本工资支出75.83万元、津贴补贴54.89万元、奖金6.32万元、绩效工资104.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.77万元、职工基本医疗保险缴费11.09万元、公务员医疗补助缴费8.12万元、住房公积金22.66万元。

　　商品和服务支出11.94万元，主要包括：劳务费9.91万元、工会经费1.07万元、其他商品和服务支出0.96万元。

　　对个人和家庭的补助60.21万元，主要包括：退休费60.09万元、遗属补助0.12万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县环境卫生管理站2018年收支总预算393.79万元。预算收入共393.79万元，包括：一般公共预算拨款收入393.79万元；预算支出共393.79万元，包括：社会保障和就业支出98.83万元；医疗卫生和计划生育支出19.21万元；城乡社区支出253.09万元；住房保障支出22.66万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县环境卫生管理站2018年收入预算393.79万元，其中：2080502-事业单位离退休收入61.05万元，占15%；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入37.77万元，占9%；2101102-事业单位医疗收入11.09万元，占2%；2101103-公务员医疗补助收入8.12万元，占2%；2120501-城乡社区环境卫生收入253.09万元，占64%；2210201-住房公积金收入22.66万元，占5%。与上年对比减少30%，主要增减变动原因为城乡社区环境卫生收入减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县环境卫生管理站2018年部门预算总支出393.79万元。本级财力安排支出393.79万元，其中：基本支出393.79万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080502-事业单位离退休支出61.05万元，占15%；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.77万元，占9%；2101102-事业单位医疗支出11.09万元，占2%；2101103-公务员医疗补助支出8.12万元，占2%；2120501-城乡社区环境卫生支出253.09万元，占64%；2210201-住房公积金支出22.66万元，占5%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2120501-城乡社区环境卫生支出，2018年支出253.06万元，比2017年减少206.67万元，原因是临时工人员经费支出减少。

　　2.2080502-事业单位离退休支出，2018年支出61.05万元，比2017年增加41.21万元，主要是退休人员退休费支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县环境卫生管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出11万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是：接待费减少0.8万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费20万元。其中：运行维护费20万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年公务接待费比2017年预算减少0.8万元，增减变动主要原因分析，主要接待费用减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，泸西县环境卫生管理站国有资产总额1158万元，其中：流动资产0万元，固定资产1158万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　无

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。