2018年度泸西县城建监察大队部门预算

　　第一部分泸西县城建监察大队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县城建监察大队受县住建局委托，依据有关法律法规的规定，主要围绕城市规划、市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等职能开展行政执法管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县城监察大队设有：办公室、市容监察中队、规划监察中队。

　　（三）主要工作

　　2018年，泸西县城建监察大队将紧紧围绕县住建局制定的工作计划和目标任务，以着力解决城市管理工作中的热点、难点问题为切入点，通过不断规范户外广告设置、整治违章占道经营、规范渣土运输秩序、查处违法建设行为、加强路灯维护管理等措施，全力推进市容秩序治理、违法建设管控等各项工作再上新台阶。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　泸西县城建监察大队编制2018年部门预算的指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照新的《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关要求，全面深化部门预算改革，坚持依法理财、厉行节约，提高预算的完整性；完善预算支出定额标准，细化支出预算标准，提高预算编制的准确性；加强单位结余结转资金管理，盘活财政存量资金；加大预算公开，增强预算透明度；强化单位预算绩效管理，不断提高财政资金的使用效率；加强财政支出管理，提高财政支出的均衡性；健全政府购买服务制度，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性。

　　（二）基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡、依法理财、综合预算、科学合理的原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　（三）总体思路

　　依据泸西县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本部门工作职责编制项目支出。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。

　　无离退休人员。

　　车辆编制7辆，实有车辆9辆。

　　第二部分 泸西县城建监察大队2018年

　　部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 泸西县城建监察大队2018年

　　部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县城建监察大队2018年财政拨款收支总预算668.26万元。

　　财政拨款预算总收入为668.26万元，其中：公共财政预算收入668.26万元，占总收入的100%。与上年对比增加442.27万元，主要原因是人员经费增加，非税收入预算增加。

　　支出为668.26万元，其中：社会保障和就业支出24.08万元，占总支出的4%；医疗卫生与计划生育支出10.86万元，占总支出的1%；城乡社区支出633.32万元，占总支出的95%。与上年对比，社会保障和就业支出减少了7.92万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出、养老保险缴费支出减少；医疗卫生与计划生育支出增加了1.03万元，主要原因是事业单位医疗减少，公务员医疗补助增加；城乡社区支出增加了449.16万元，主要原因是人员经费增加，非税收入计划增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县城建监察大队2018年一般公共预算财政拨款支出668.26万元，比2017年执行数增加288.39万元，其中基本支出668.26万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080505机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为24.08万元，较2017年执行数增加1.74万元，主要是养老保险支出增加。

　　2.2101102事业单位医疗2018年预算数为7.24万元，较2017年执行数减少0.16万元，主要是基本医疗保险支出减少。

　　3. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为3.62万元，较2017年执行数增加1万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　4.2120104城管执法2018年预算数为633.32万元，较2017年执行数增加285.81万元，主要是人员经费增加，非税收入计划增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县城建监察大队2018年财政拨款支出总计668.26万元。

　　部门预算支出668.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出668.26万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县城建监察大队2018年基本支出668.26万元，财政拨款668.26万元，其中一般公共预算668.26万元，明细如下：

　　工资福利支出668.26万元，主要包括：基本工资49.75万元、津贴补贴33.27万元、奖金4.15万元、绩效工资66.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.08万元、职工基本医疗保险缴费7.24万元、公务员医疗补助缴费3.62万元、其他工资福利支出480万元。

　　本部门未安排商品和服务支出、对个人和家庭的补助预算支出。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县城建监察大队2018年未安排政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县城建监察大队2018年收支总预算668.26万元。预算收入共668.26万元，包括：一般公共预算拨款收入668.26万元；预算支出共668.26万元，包括：社会保障和就业支出24.08万元、医疗卫生与计划生育支出10.86万元、城乡社区支出633.32万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县城建监察大队2018年收入预算668.26万元，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费收入为24.08万元，占4%；2101102事业单位医疗收入为7.24万元，占1%；2101103公务员医疗补助收入为3.62万元，占1%；2120104城管执法收入为633.32万元，占94%。

　　与上年对比：2080505机关事业单位养老保险缴费收入增加1.22万元，主要原因是养老保险缴费支出增加；2101102事业单位医疗收入减少1.4万元，主要原因是基本医疗保险缴费支出减少；2101103公务员医疗补助收入增加2.42万元，主要原因是公务员医疗补助缴费支出增加；2120104城管执法收入增加449.16万元，主要原因是人员经费增加，非税收入计划增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 668.26万元。本级财力安排支出 668.26万元，其中，基本支出668.26万元，无项目支出安排。

   （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080505机关事业单位养老保险缴费支出24.08万元；2101102事业单位医疗支出7.24万元；2101103公务员医疗补助支出3.62万元；2120104城管执法支出633.32万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.养老保险支出增加；

　　2.基本医疗保险支出减少；

　　3.公务员医疗补助支出增加；

　　4.人员经费、非税收入计划增加。

　　（三）项目支出预算变动的原因

     1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县城建监察大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致，无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年与2017年均无因公出国（境）费预算安排。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西城建监察大队年末公务用车保有量9辆，公务用车运行维护费2万元，与2018年预算一致，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年与2017年均无公务接待费预算安排。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年本部门无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年本部门无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　无

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县城建监察大队2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县城建监察大队2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。