2018年度泸西县建设行业安全生产监督管理站部门预算

　　第一部分泸西县建设行业安全生产监督管理站部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1. 贯彻执行国家有关建筑行业安全生产方针政策和法律、法规、规范、标准，并监督执行。

　　2. 根据国家有关安全生产的法律法规，拟定我县建设工程安全生产的有关规定，建立健全各项安全生产监管制度并监督执行。

　　3. 负责我县房屋建筑及市政基础设施建筑工程安全生产的监督管理和执法检查工作；统计分析我县建筑行业安全生产形势，指导重特大事故隐患的预防和控制。

　　4. 负责推行安全文明标准化工地建设，引导和鼓励企业创建安全质量标准化工地；组织开展建筑工程的各类专项整治和重大节假日的安全生产工作活动。

　　5. 传达安全生产信息，组织交流安全生产先进经验，表彰先进，并积极配合有关部门对建筑施工企业“三类”人员和建筑工人开展安全教育培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站，为泸西县住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，股（所）级，下设办公室、财务室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作

　　1. 深入现场，检查建筑施工、风景园林、公产房、廉租房、房屋拆迁、市政公用设施及城市燃气、防洪、防水等安全情况。

　　2. 在安全监督管理过程中，制止违章指挥和违章作业行为，按有关规定果断处理发现的重大安全隐患，确保全县建设行业生产安全。

　　3. 办理各项工程的安全报监备案是建管站核发施工许可证的前提条件。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想

　　以科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，抓住“美丽家园”建设的大好机遇，促进城乡建设协调健康发展。按照县委、县政府制定的工作计划，根据主管局提出的跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我站全年任务的完成。

　　（二）基本原则及编制方法严格执行财政预算制度，按照本县财力可能，只能按照工资支出94%部分安排预算。

　　（三）总体思路

　　根据财政局预算编制的总体要求，结合我站实际，做好部门预算改革。泸西县建设行业安全生产监督管理站编制2018年部门预算根据《中华人民共和国预算法》及相关规章制度，结合2018年部门工作目标，按照依法合规原则、综合预算原则、真实准确原则、优先保障原则、分类管理原则、定员定额管理原则制定年度部门预算，并经泸西县第十六届人民代表大会第二次会议第四次全体会议批准通过。按照机构编制内实有人数据实编制人员支出预算，上报审批。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县建设行业安全生产监督管理站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县建设行业安全生产监督管理站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年财政拨款收支总预算54.12万元。

　　财政拨款预算总收入为54.12万元，其中：基本收入54.12元，占总支出的100％。日常公用经费收入0万元，占总收入的0%；财政补助收入与上年对比减少0.69万元，主要减少变动原因分析是减少职工基本医疗保险缴费收入。

　　支出为54.12万元，其中：工资福利支出53.96万元，占总支出的99.70%；商品和服务支出0.16万元，占总支出的0.30%；预算支出与上年对比减少0.69万元，主要减少变动原因分析是减少职工基本医疗保险缴费支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年一般公共预算财政拨款支出54.12万元，比2017年执行数减少0.48万元，其中基本支54.12万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. “2080505”2018年预算数为6.45万元，较2017年执行数增减-0.42万元，主要是职工基本养老保险缴费支出减少。

　　2. “2101102”2018年预算数为2.03万元，较2017年执行数增减-0.02万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出减少。

　　3. “2101103”2018年预算数为1.01万元，较2017年执行数增减0.28万元，主要是职工公务员医疗补助缴费支出增加。

　　4. “2120601”2018年预算数为40.76万元，较2017年执行数增减-2.06万元，主要是职工工资福利支出减少。

　　5. “2210201”2018年预算数为3.87万元，较2017年执行数增减0.12万元，主要是职工住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年财政拨款支出总计54.12万元。

　　政府预算支出54.12元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出53.96万元，机关商品和服务支出0.16万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出54.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出53.96万元，商品和服务支出0.16万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年基本支出54.12万元，财政拨款54.12万元，其中一般公共预算54.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出53.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出0.16万元，主要是工会经费。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年收支总预算54.12万元。预算收入共54.12万元，包括：一般公共预算拨款收入 54.12万元；预算支出共54.12万元，包括： 社会保障和就业支出6.45万元、医疗卫生与计划生育支出3.04万元、城乡社区支出40.76万元、住房保障支出3.87万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年收入预算54.12万元，其中：2080505收入6.45万元，占11.92%；2101102收入2.03万元，占3.75%；2101103收入1.01万元，占1.87%；2120601收入40.76万元，占75.31%；2210201收入3.87万元，占7.15%；财政补助收入与上年对比减少0.69万元，主要增减变动原因分析是减少职工工资福利收入。

　　八、部门支出预算情况说明

　　（一）基本支出情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年部门预算总支出54.12万元。本级财力安排支出54.12万元，其中，基本支出54.12万元，项目支出0万元。

　　2080505支出6.45万元，占11.92%；2101102支出2.03万元，占3.75%；2101103支出1.01万元，占1.87%；2120601支出40.76万元，占75.31%；2210201支出3.87万元，占7.15%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2080505支出6.45万元，较2017年执行数增减-0.42万元，主要是减少了职工基本养老保险缴费支出。

　　2. 2101102支出2.03万元，较2017年执行数增减-0.02万元，主要是减少了职工基本医疗保险缴费支出。

　　3. 2101103支出1.01万元，较2017年执行数增减0.28万元，主要是增加了职工公务员医疗补助缴费支出。

　　4.  2120601支出40.76万元，较2017年执行数增减-3.36万元，主要是减少了职工工资福利支出。

　　5.  2210201支出3.87万元，较2017年执行数增减0.12万元，主要是增加了职工住房公积金支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年度项目支出预算0万元，较2017年执行数增减0万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.18万元，减少的主要原因是：公务接待费减少同期预算1.18万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县建设行业安全生产监督管理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县建设行业安全生产监督管理站部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元,无增减变动情况。运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元,无增减变动情况。

　　（三）公务接待费

　　2018年部门（单位）共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开0万元。公务接待费与2017年预算1.18万元相比。比2017年预算减少1.18万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待督查、考核、工作交流等产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县建设行业安全生产监督管理站国有资产总额12.57万元，其中：流动资产3.27万元，固定资产9.30万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算执行数减少0万元，增减无变动。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年县本级二级项目共有0项。其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2018年对下二级项目共有0项。其中0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。