2018年度泸西县房地产管理处部门预算

　　第一部分泸西县房地产管理处概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县房地产管理处受县住建局委托，编制房地产业的行业发展规划；拟定住房改革和房地产业发展政策的具体实施意见并指导组织实施；负责房地产市场的监督管理，规划房地产市场秩序；指导房地产市场管理、房地产权属登记管理、房地产产权产籍管理、房地产权属档案管理、危房鉴定、房屋交易、房屋租赁、房地产企业从业资格和从业人员资格管理、住房专项维修资金归集管理工作；负责公产房管理、物业管理；负责房地产市场的监督管理，规范房地产市场秩序；拟定房地产市场监管和稳定住房价格的措施办法并监督, 执行，负责房地产市场的分析 、监测、预警和调控工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县房地产管理处：办公室、财务室。

　　（三）主要工作

　　2018年，泸西县房地产管理处将紧紧围绕县住建局制定的工作计划和目标任务，2018年，我处继续坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，从实际出发，坚持依法行政，创新工作，确保各项目标任务的全面完成。重点做好以下工作：

　　1、继续做好住宅专项维修资金管理工作。设置人员专门负责维修资金管理，做到住宅专项维修资金全部上缴，按时按质的完成各类房地产统计报表上报工作；2、进一步强化房地产市场监管，加强对房地产市场的正确引导和有效调控；3、贯彻落实各项房地产业支持性政策，切实做好商品房去库存的各项工作，促进房地产市场健康平稳发展。4、进一步抓好直管公房的维修管理，做好公房的安全、消防检查工作，确保无重大事故发生；5、做好房地产市场专项整治工作，坚持按季进行房地产行业检查；6、加强班子建设，建设坚强有力、团结务实的领导班子；7、进一步规范物业管理行为，抓好物业管理政策法规建设，加强宣传教育和培训工作，提高物业管理从业人员

　　素质，强化物业服务企业的服务意识；8、继续做好“平安小区”创建工作；9、努力完成上级下达的各项工作指标。          部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　泸西县房地产管理处编制2018年部门预算的指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书局系列重要讲话精神，按照新的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关要求，全面深化部门预算改革，坚持依法理财、厉行节约，提高预算的完整性；完善预算支出定额标准，细化支出预算标准，提高预算编制的准确性；加强单位结余结转资金管理，盘活财政存量资金；加大预算公开，增强预算透明度；强化单位预算绩效管理，不断提高财政资金的使用效率；加强财政支出管理，提高财政支出的均衡性；健全政府购买服务制度，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性。

　　（二）基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡、依法理财、综合预算、科学合理的原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　（三）总体思路

　　依据泸西县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本部门工作职责编制项目支出。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

　　退休人员6人。

　　无车辆编制。

　　第二部分泸西县房地产管理处2018年

　　部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县房地产管理处2018年

　　部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县房地产管理处2018年财政拨款收支总预算92.96万元。

　　财政拨款预算总收入为92.96万元，其中：公共财政预算收入92.96万元，占总收入的100%。与上年对比减少3.68万元，主要原因我处2017年3月退休了一个职工。

　　支出为92.96万元，其中：社会保障和就业支出8.20万元，占总支出的9%；医疗卫生与计划生育支出4.97万元，占总支出的5%；城乡社区支出74.88万元，占总支出的81%。与上年对比，社会保障和就业支出减少了11.46万元，主要原因是1、我处2017年1月才正式纳财政全额拨款单位，补交了2014年10月到2016年12月的养老保险及职业年金。

　　2、机关事业单位职业年金缴费支出、养老保险缴费支出减少；医疗卫生与计划生育支出增加了0.20万元，主要原因是事业单位医疗减少，公务员医疗补助增加；城乡社区支出减少了21.76万元，主要原因是人员减少经费也相对湖海。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县房地产管理处2018年一般公共预算财政拨款支出92.96万元，比2017年执行数减少3.68万元，其中基本支出92.96万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080505机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为8.20万元，较2017年执行数减少25.07万元，主要原因是我处2017年1月才正式纳财政全额拨款单位，补交了2014年10月到2016年12月的养老保险及职业年金。

　　 2.2101102事业单位医疗2018年预算数为2.60万元，较2017年执行数减少0.17万元，主要是基本医疗保险支出减少。

　　3. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为2.36万元，较2017年执行数增加0.66万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　4、2120109住宅建设与房地产市场监管2018年预算数为74.88万元，较2017年执行数减少5.67万元，主要是我单位人员2017年退休一人。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县房地产管理处2018年财政拨款支出总计92.96万元。

　　部门预算支出92.96万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出92.96万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县房地产管理处2018年基本支出92.96万元，财政拨款92.96万元，其中一般公共预算92.96万元，明细如下：

　　工资福利支出92.96万元，主要包括：基本工资17.21万元、津贴补贴11.09万元、奖金1.43万元、绩效工资21.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.20万元、职工基本医疗保险缴费2.60万元、公务员医疗补助缴费2.36万元、住房公积金4.92万元、商品和服务支出0.57万元、对个人和家庭的补助22.87万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县房地产管理处2018年未安排政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县房地产管理处2018年收支总预算82.96万元。预算收入共92.96万元，包括：一般公共预算拨款收入92.96万元；预算支出共92.96万元，包括：社会保障和就业支出8.20万元、医疗卫生与计划生育支出4.96万元、住房保障支出4.92万元、城乡社区支出74.88万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县房地产管理处2018年收入预算92.96万元，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费收入为8.20万元，占9%；2101102事业单位医疗收入为2.60万元，占3%；2101103公务员医疗补助收入为2.36万元，占3%；2120109住宅建设与房地产市场监管74.88万元，占81%。

　　与上年对比：2080505机关事业单位养老保险缴费收入减少13.31万元，主要原因是2017年1月我单位才纳入全额财政拨款，补交了2014年10月-2016年12月单位承担的养老保险及职业年金；2101102事业单位医疗收入减少0.17万元，主要原因是基本医疗保险缴费支出减少；2101103公务员医疗补助收入增加0.66万元，主要原因是公务员医疗补助缴费支出增加；2120109住宅建设与房地产市场监管74.88万元减少5.68万元，主要原因是人员减少经费非税收。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 92.96万元。本级财力安排支出92.96万元，其中，基本支出92.96万元，无项目支出安排。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080505机关事业单位养老保险缴费支出8.20万元；2101102事业单位医疗支出2.60万元；2101103公务员医疗补助支出2.36万元；2120109住宅建设与房地产市场监管支出74.88万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.养老保险支出减少；

　　2.基本医疗保险支出减少；

　　3.公务员医疗补助支出增加；

　　4.人员经费减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

    1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县房地产管理处2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　2017年及2018年我单位都无“三公”经费。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年本部门无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年本部门无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　2018年我单位资产总额为653.28万元，其中流动资产为47.57万元，房屋构筑物为588.53万元，其它固定资产为17.18万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县房地产管理处2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县房地产管理处2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。