2018年度泸西县文化体育和广播电视局（本级）部门预算

　　目  录

　　第一部分 泸西县文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分 泸西县文化体育和广播电视局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部门  泸西县文化体育和广播电视局2018年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分泸西县文化体育和广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县文化体育和广播电视局部门职能工作：

　　（1）贯彻执行党的基本路线和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县文化、体育和广播电影电视事业发展规划和年度执行计划并组织实施。

　　（2）贯彻执行广播电影电视和信息网络视听节目服务的法规规章制度，推进广播电影电视的体制机制改革。

　　（3）指导、管理文化体育和广播电影电视事业，指导、推动艺术创作与发展，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向；统筹规划群众体育发展、负责推行全民健身计划；管理全县重大文化、体育和广播电影电视活动。

　　（4）推进文化艺术、体育领域以及广播电影电视的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导公共文化体育设施的建设，扶助、指导、监管全县边远地区广播电影电视建设和发展；负责对公共文化体育设施和广播电影电视重点基础设施建设的监督管理。

　　（5）贯彻执行文化、体育、文化市场和广播电影电视发展规划，指导文化体育市场综合执法工作，负责对文化体育艺术经营活动、广播电影电视节目进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

　　（6）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的设立审核、上报工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。

　　（7）管理泸西调频广播电台、泸西电视台和农村中央广播电视无线覆盖工程发射站，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

　　（8）组织全县文化、体育、新闻出版和广播电影电视的法律、法规的宣传教育和行政执法监督检查；承担本系统行政复议和行政应诉工作。

　　（9）贯彻执行文化体育和广播电影电视对外交流与合作的方针政策；统一协调、管理全县文化体育和广播电影电视事业的对外交流工作。

　　（10）管理全县新闻出版、音像、版权事业，负责新闻出版、音像市场的监督管理；承办全县出版物、印刷复制企业、音像制品经营单位的审核、许可、报批。

　　（11）归口管理全县文化市场、调查研究文化市场的发展趋势，指导并监督执行文化市场管理的政策和措施，会同有关部门加强管理进入市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动，做好文化市场稽查工作。

　　（12）完成省、州下达的各项体育竞赛任务，制定全县性重大文化艺术活动、体育竞赛活动和业余训练工作等的计划和措施，指导、协调、管理全县性重大文化艺术、体育竞赛活动及全县示范性的演出、展出、比赛和评奖活动。统筹规划竞技体育、青少年体育发展，管理体育竞赛，设置竞技运动项目，组织参加和举办体育竞赛活动；组织实施国家体育锻炼标准。

　　（13）组织和指导文化艺术、体育宣传、文史、理论和科研工作；指导组织培训文化艺术、体育后备人才和骨干；配合教育部门抓好校园文化建设和体育教育。

　　（14）负责全县性的体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；组织开展体育领域科研和科研成果的推广。

　　（15）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（16）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（17）拟订全县体育产业规划并组织实施；规范体育服务管理，指导管理体育彩票销售。

　　（18）拟订出版物市场和互联网“扫黄打非”的计划和措施并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作。

　　（19）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文化体育和广播电视局设有：办公室、公共体育科、人事科、账务科。泸西县文化体育和广播电视局属于财政全额拨款行政单位，一个帐户统一核算。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍:

　　围绕县委、县人民政府的工作大局，2018年重点抓好以下几个方面的工作：

　　1. 抓实基础设施建设。一是按照县委、县政府打造“高原足球城”的目标，加紧对高原足球基地的建设，基地运动员公寓投入使用，加快青少年足球基地的规划和招商引资，推进青少年足球训练基地项目的实施，启动泸西县三塘乡11人制标准足球场建设项目、泸西县公共体育场田径跑道和足球场项目建设。二是继续实施地方广播电视节目地面数字电视覆盖工程、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、红河州农村广播“村村响”及应急广播建设工程等工程。三是进一步建立协调工作机制，分解任务，细化措施，狠抓落实。四是抓好图书馆总分馆制项目建设，将县图书馆建设成集收藏加工、开发利用、流通服务为一体的文献信息资源中心，着力推动图书馆自动化建设。五是大力推进基层综合性文化服务中心建设。

　　2. 抓好新闻宣传报道。充分发挥广播频率、电视频道资源功能，进一步精办节目，巩固《泸西新闻》栏目，新增1至2个栏目，全方位打造风格各异、定位准确的栏目，为推进我县经济社会跨越发展营造良好的宣传舆论环境。紧紧围绕县委、县政府的工作重点，充分发挥宣传媒体的主流作用，做好宣传报道，为构建和谐泸西尽职尽力。继续深入基层，做好社会新闻报道，发挥舆论“喉舌”的作用，认真探索和开展社会新闻报道，切实做好社会热点、难点问题的报道。建立健全应急报道机制，做好突发性事故报道。把握好报道的导向，提高新闻宣传的质量和效果。

　　3. 加强文化市场管理。健全文化市场技术监管与服务平台，提升文化市场政策调节、社会管理和公共服务的效率和水平，建立“一户一档”的信息管理档案，用信息化建设促进我县文化市场管理的规范化。积极探索文化市场规范化管理长效机制，进一步加强对网吧、歌舞娱乐、电子游戏、出版发行等的市场监管力度，坚决查处违法违规经营行为。加强对文化市场各类从业人员的政策和业务培训，增强从业人员自律意识和依法经营意识。

　　4. 繁荣社会文化产业。建立以文化馆为主导，以乡镇文化站为支撑的农村文化网络，从服务基层、服务农村出发，组织开展广场文化活动和送戏下乡演出活动，每年组织送戏下乡演出不少于30场。加大创作投入力度，以举办各种展览和比赛为平台，挖掘一批精品力作，打造深受群众喜爱的精品佳作和富有县域特色的文化品牌。以“群众大舞台”为龙头，坚持“小规模、大宣传，原生态、创特色”的原则，推动“一乡一品”群众文化活动的广泛开展，形成有浓郁地方特的品牌文化活动。

　　5. 做好文物管理保护。积极筹建文博协会，研究文物信息，组织编辑、出版《泸西县文物志》，开创文创产业。积极做好我县万寿寺三佛殿、文庙武庙考棚建筑群、云鹏图书馆申报国保单位的工作；继续开展武庙、文庙等的维护工作；积极做好“红色历程教育活动”、“迎州庆辉煌六十周年”等主题性展览活动。加强各文保单位的安全专项整治工作。征集有较高文化价值和教学科研价值的历史文物、教学科研标本并结合地域特点，补充征集民族民俗和化石藏品，做好特色藏品的征集和研究工作，不断丰富和充实博物馆藏品。

　　6. 推进体育事业发展。坚决贯彻落实《全民健身实施计划》，以提高全民身体素质和生活质量为目标，创新全民健身组织方式、活动开展方式、服务模式，打造具有较大影响、深受群众欢迎的大型群众性“品牌”活动。坚持继续举办我县“新春杯足球赛、三人篮球赛”、“广西府杯山地自行车赛”、“红高原杯羽毛球公开邀请赛”、“泸虎杯全国青少年足球邀请赛”等四大品牌赛事，积极承办国家级、省级、州级各类体育赛事。

　　7. 强化安全播出工作。继续强化广播电视节目播出的调度指挥，强化安全播出制度的完善，强化安全播出的防范，强化线路的执法清查，逐步形成全县广播电视安全检测网，把安全播出工作抓到实处。特别要做好重要节目和重要敏感时期的值班，做到“眼不离荧屏、手不离开关”，加强对各个广播电视节目的监控，实现安全播出“零事故”。

　　8. 加强人才队伍建设。制定人才引进培训计划，逐年招考一批控编岗位人员，充实到体育产业发展中心、博物馆、执法队等部门；每年通过争取优惠政策引进1—2名新闻从业人员，充实新闻宣传队伍；引进1—2名广播电视信号传输覆盖工程专业技术人员。采取“请进来、走出去”的方法，加大对文化创作、新闻宣传和工程技术人员的培训力度，力挣每年选派一批人员到中央、省州有关部门进行跟班学习，着力培养一批本土人才。加强与教育部门、各体育协会的沟通联系，拓宽体育后备人才培养渠道，加强体育人才队伍建设。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县文化体育和广播电视局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据泸西县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　第二部分泸西县文化体育和广播电视局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县文化体育和广播电视局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年财政拨款收支总预算444.17万元。

　　财政拨款预算总收入为444.17万元，其中：本级财政预算收入444.17万元，占总收入的100%。财政拨款预算总收入444.17万元与上年财政拨款预算总收入478.74万元对比减少34.57万元，主要减少的原因是2018年未安排政府性基金预算。

　　支出为444.17万元，其中：基本支出400.17万元，占总支出90.09%，项目支出44万元，占总支出9.91%；2018年支出444.17万元与上年478.74对比减少34.57万元，主要减少的原因是2018年未安排政府性基金预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年一般公共预算财政拨款支出444.17万元，比2017年执行数减少36万元，其中基本支出400.17万元，项目支出44万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2070101行政运行2018年预算数为290.69万元，较2017年执行数增加41.68万元，主要是工资福利支出增加。

　　2.2079999其他文化体育与传媒支出2018年预算数为44万元，较2017年执行数减少100.28万元，主要是财政拨款减少。

　　3.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为36.48万元，较2017年执行数9.92万元增加26.56万元，主要是退休人员工资增加。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为34.08万元，较2017年执行数增加17.92万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2101101行政单位医疗2018年预算数为11.04万元，较2017年执行数减少0.58万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款。

　　6.2101103公务员医疗补助2018年预算数为7.41万元，较2017年执行数增加2.33万元，主要是2017年有人员调入。

　　7.2210201住房公积金2018年预算数为20.45万元，较2017年执行数减少0.54万元，主要是2018年调整了公积金。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年财政拨款支出总计444.17万元。

　　政府预算支出444.17万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出340.38万元，机关商品和服务支出67.79万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助36.00万元。

　　部门预算支出444.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出340.38万元，商品和服务支出67.79万元，对个人和家庭的补助36.00万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年基本支出400.17万元，财政拨款400.17万元，其中一般公共预算400.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出340.38万元，主要包括：71.83万元基本工资、133.19万元津贴补贴、6.38万元奖金、0万元其他社会保障缴费、0万元伙食补助费、56万元绩效工资、34.08万元机关事业单位基本养老保险缴费、0万元职业年金缴费、11.04万元职工基本医疗保险缴费、7.41万元公务员医疗补助缴费、0万元其他社会保障缴费、20.45万元住房公积金、0万元医疗费、0万元其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出23.79万元，主要包括：3.43万元办公费、0万元印刷费、0万元咨询费、0万元手续费、0万元水费、0万元电费、0万元邮电费、0万元取暖费、0万元物业管理费、0万元差旅费、0万元因公出国（境）费、0万元维修（护）费、0万元租赁费、0万元会议费、0万元培训费、0万元公务接待费、0万元专用材料费、0万元被装购置费、0万元专用燃料费、0万元劳务费、0万元委托业务费、0.82万元工会经费、0万元福利费、0万元公务用车运行维护费、19.54万元其他交通费用、0万元税金及附加费用、0万元其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助36万元，主要包括：0万元离休费、36万元退休费、0万元退职（役）费、0万元抚恤金、0万元生活补助、0万元救济费、0万元医疗费补助、万元助学金、0万元奖励金、0万元个人农业生产补贴、0万元其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县文化体育和广播电视局2018年收支总预算444.17万元。预算收入共444.17万元，包括：444.17万元一般公共预算拨款收入、0万元其他收入、0万元用事业基金弥补收支差额、0万元上年结转等；预算支出共444.17万元，包括：334.69万元文化体育与传媒支出；70.57万元社会保障和就业支出；18.46万元医疗卫生与计划生育支出；20.45万元住房保障支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年收入预算444.17万元，其中：2012601行政运行收入290.69万元，占总收入的65%；2080501归口管理的行政单位离退休收入36.48万元，占总收入的8.21%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入34.08万元，占总收入的7.67%；2101101行政单位医疗收入11.04万元，占总收入的2.48%；2101102事业单位医疗收入0万元，占总收入的0%；2101103公务员医疗补助收入7.41万元，占总收入的2%；2210201住房公积金收入20.45万元，占总收入的4.60%。2079999其他文化体育与传媒支出收入44万元，占总收入的9.91%。财政拨款预算总收入444.17万元与上年财政拨款预算总收入330.74万元对比增加28.67万元，主要增加变动的原因是增加了工资等。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局预算总支出 444.17万元。本级财力安排支出444.17万元，其中，基本支出400.17万元，项目支出44万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　文化体育与传媒支出334.69万元，占总支出的75.35%；社会保障和就业支出70.57万元，占总支出的15.89%；医疗卫生与计划生育支出18.46万元，占总支出的4.15%；住房保障支出20.45万元，占总支出的4.6%。支出444.17万元与上年对比增加28.67万元。主要增加变动的原因是增加了工资等。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资增加。

　　2.机关事单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上涨。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年项目支出预算44万元，与上年对比增加了44万元。主要增加变动的原因是2018年增加三区人才补助及乡镇文化站免费开放配套资金。

　　2.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年财政拨款“三公”经费预算总额29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出21万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6.4万元，减少的主要原因是：厉行节约，财政拨款减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县文化体育和广播电视局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动，无具体出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县文化体育和广播电视局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少2万元，减少主要用于保障扶贫攻坚业务下乡工作产生的公务用车租用费。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县文化体育和广播电视局共执行国内公务接待239批次，1192人，接待费开支21万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少4.40万元，减少变动主要原因是厉行节约，财政拨款减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式0，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县文化体育和广播电视局国有资产总额545.37万元，其中：流动资产205.25万元，固定资产340.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年机关运行经费财政拨款预算67.79万元，主要用于单位日常工作各种支出。较2017年预算执行数减少28.48万元，减少的主要原因：厉行节约，财政拨款减少。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年本级二级项目共有2项，其中：三区文化人才项目一级指标效果，指标值选择6名优秀文艺骨干驻村指导为期一年的基层文化指导工作，绩效指标值设定依据及数据来源增加受培和选派专家人数，提高受益面，更好地解决县域经济社会发展中面临的科技需求问题。乡镇文化站免费开放项目一级指标效果，指标值继续深入开展延时服务，确保顺利发放到8个乡镇。对社会发展带来直接或间接影响,提高全民素质，绩效指标值设定依据及数据来源紧扣泸西县人民群众对文化的需求，提高全民文化素质，保障人民群众基本文化权益,提高公民鉴赏能力，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。