2018年度泸西县文化体育和广播电视局（汇总）部门预算

　　目  录

　　第一部分 泸西县文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分 泸西县文化体育和广播电视局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部门  泸西县文化体育和广播电视局2018年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分泸西县文化体育和广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县文化体育和广播电视局部门职能工作：

　　（1）贯彻执行党的基本路线和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县文化、体育和广播电影电视事业发展规划和年度执行计划并组织实施。

　　（2）贯彻执行广播电影电视和信息网络视听节目服务的法规规章制度，推进广播电影电视的体制机制改革。

　　（3）指导、管理文化体育和广播电影电视事业，指导、推动艺术创作与发展，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向；统筹规划群众体育发展、负责推行全民健身计划；管理全县重大文化、体育和广播电影电视活动。

　　（4）推进文化艺术、体育领域以及广播电影电视的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导公共文化体育设施的建设，扶助、指导、监管全县边远地区广播电影电视建设和发展；负责对公共文化体育设施和广播电影电视重点基础设施建设的监督管理。

　　（5）贯彻执行文化、体育、文化市场和广播电影电视发展规划，指导文化体育市场综合执法工作，负责对文化体育艺术经营活动、广播电影电视节目进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

　　（6）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的设立审核、上报工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。

　　（7）管理泸西调频广播电台、泸西电视台和农村中央广播电视无线覆盖工程发射站，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

　　（8）组织全县文化、体育、新闻出版和广播电影电视的法律、法规的宣传教育和行政执法监督检查；承担本系统行政复议和行政应诉工作。

　　（9）贯彻执行文化体育和广播电影电视对外交流与合作的方针政策；统一协调、管理全县文化体育和广播电影电视事业的对外交流工作。

　　（10）管理全县新闻出版、音像、版权事业，负责新闻出版、音像市场的监督管理；承办全县出版物、印刷复制企业、音像制品经营单位的审核、许可、报批。

　　（11）归口管理全县文化市场、调查研究文化市场的发展趋势，指导并监督执行文化市场管理的政策和措施，会同有关部门加强管理进入市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动，做好文化市场稽查工作。

　　（12）完成省、州下达的各项体育竞赛任务，制定全县性重大文化艺术活动、体育竞赛活动和业余训练工作等的计划和措施，指导、协调、管理全县性重大文化艺术、体育竞赛活动及全县示范性的演出、展出、比赛和评奖活动。统筹规划竞技体育、青少年体育发展，管理体育竞赛，设置竞技运动项目，组织参加和举办体育竞赛活动；组织实施国家体育锻炼标准。

　　（13）组织和指导文化艺术、体育宣传、文史、理论和科研工作；指导组织培训文化艺术、体育后备人才和骨干；配合教育部门抓好校园文化建设和体育教育。

　　（14）负责全县性的体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；组织开展体育领域科研和科研成果的推广。

　　（15）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（16）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（17）拟订全县体育产业规划并组织实施；规范体育服务管理，指导管理体育彩票销售。

　　（18）拟订出版物市场和互联网“扫黄打非”的计划和措施并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作。

　　（19）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文化体育和广播电视局下设有：泸西县文化馆、泸西县体育馆、泸西县图书馆、泸西县文物管理所、泸西县体育产业发展中心、泸西县广播电视台、泸西县农村电影发行放映管理站共7家二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位。分别设立各自账户，独立核算。泸西县文化体育和广播电视局局机关属于财政全额拨款行政单位，一个帐户一个核算单位。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍:

　　围绕县委、县人民政府的工作大局，2018年重点抓好以下几个方面的工作：

　　1. 抓实基础设施建设。一是按照县委、县政府打造“高原足球城”的目标，加紧对高原足球基地的建设，基地运动员公寓投入使用，加快青少年足球基地的规划和招商引资，推进青少年足球训练基地项目的实施，启动泸西县三塘乡11人制标准足球场建设项目、泸西县公共体育场田径跑道和足球场项目建设。二是继续实施地方广播电视节目地面数字电视覆盖工程、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、红河州农村广播“村村响”及应急广播建设工程等工程。三是进一步建立协调工作机制，分解任务，细化措施，狠抓落实。四是抓好图书馆总分馆制项目建设，将县图书馆建设成集收藏加工、开发利用、流通服务为一体的文献信息资源中心，着力推动图书馆自动化建设。五是大力推进基层综合性文化服务中心建设。

　　2. 抓好新闻宣传报道。充分发挥广播频率、电视频道资源功能，进一步精办节目，巩固《泸西新闻》栏目，新增1至2个栏目，全方位打造风格各异、定位准确的栏目，为推进我县经济社会跨越发展营造良好的宣传舆论环境。紧紧围绕县委、县政府的工作重点，充分发挥宣传媒体的主流作用，做好宣传报道，为构建和谐泸西尽职尽力。继续深入基层，做好社会新闻报道，发挥舆论“喉舌”的作用，认真探索和开展社会新闻报道，切实做好社会热点、难点问题的报道。建立健全应急报道机制，做好突发性事故报道。把握好报道的导向，提高新闻宣传的质量和效果。

　　3. 加强文化市场管理。健全文化市场技术监管与服务平台，提升文化市场政策调节、社会管理和公共服务的效率和水平，建立“一户一档”的信息管理档案，用信息化建设促进我县文化市场管理的规范化。积极探索文化市场规范化管理长效机制，进一步加强对网吧、歌舞娱乐、电子游戏、出版发行等的市场监管力度，坚决查处违法违规经营行为。加强对文化市场各类从业人员的政策和业务培训，增强从业人员自律意识和依法经营意识。

　　4. 繁荣社会文化产业。建立以文化馆为主导，以乡镇文化站为支撑的农村文化网络，从服务基层、服务农村出发，组织开展广场文化活动和送戏下乡演出活动，每年组织送戏下乡演出不少于30场。加大创作投入力度，以举办各种展览和比赛为平台，挖掘一批精品力作，打造深受群众喜爱的精品佳作和富有县域特色的文化品牌。以“群众大舞台”为龙头，坚持“小规模、大宣传，原生态、创特色”的原则，推动“一乡一品”群众文化活动的广泛开展，形成有浓郁地方特的品牌文化活动。

　　5. 做好文物管理保护。积极筹建文博协会，研究文物信息，组织编辑、出版《泸西县文物志》，开创文创产业。积极做好我县万寿寺三佛殿、文庙武庙考棚建筑群、云鹏图书馆申报国保单位的工作；继续开展武庙、文庙等的维护工作；积极做好“红色历程教育活动”、“迎州庆辉煌六十周年”等主题性展览活动。加强各文保单位的安全专项整治工作。征集有较高文化价值和教学科研价值的历史文物、教学科研标本并结合地域特点，补充征集民族民俗和化石藏品，做好特色藏品的征集和研究工作，不断丰富和充实博物馆藏品。

　　6. 推进体育事业发展。坚决贯彻落实《全民健身实施计划》，以提高全民身体素质和生活质量为目标，创新全民健身组织方式、活动开展方式、服务模式，打造具有较大影响、深受群众欢迎的大型群众性“品牌”活动。坚持继续举办我县“新春杯足球赛、三人篮球赛”、“广西府杯山地自行车赛”、“红高原杯羽毛球公开邀请赛”、“泸虎杯全国青少年足球邀请赛”等四大品牌赛事，积极承办国家级、省级、州级各类体育赛事。

　　7. 强化安全播出工作。继续强化广播电视节目播出的调度指挥，强化安全播出制度的完善，强化安全播出的防范，强化线路的执法清查，逐步形成全县广播电视安全检测网，把安全播出工作抓到实处。特别要做好重要节目和重要敏感时期的值班，做到“眼不离荧屏、手不离开关”，加强对各个广播电视节目的监控，实现安全播出“零事故”。

　　8. 加强人才队伍建设。制定人才引进培训计划，逐年招考一批控编岗位人员，充实到体育产业发展中心、博物馆、执法队等部门；每年通过争取优惠政策引进1—2名新闻从业人员，充实新闻宣传队伍；引进1—2名广播电视信号传输覆盖工程专业技术人员。采取“请进来、走出去”的方法，加大对文化创作、新闻宣传和工程技术人员的培训力度，力挣每年选派一批人员到中央、省州有关部门进行跟班学习，着力培养一批本土人才。加强与教育部门、各体育协会的沟通联系，拓宽体育后备人才培养渠道，加强体育人才队伍建设。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县文化体育和广播电视局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据泸西县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共8个，其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位7个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制85人，其中：行政编制0人，事业编制85人。在职实有113人，其中：财政全供养113人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休56人。

　　车辆编制6辆，实有车辆12辆。

　　第二部分泸西县文化体育和广播电视局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县文化体育和广播电视局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年财政拨款收支总预算2050.46 万元。

　　财政拨款预算总收入为2050.46 万元，其中：本级财政预算收入2050.46万元，占总收入的100%。财政拨款预算总收入2050.46万元与上年财政拨款预算总收入1686.08万元对比增加了364.38万元，主要增加的原因是2018年财政拨款增加。支出为2050.46万元，其中：基本支出1884.46万元，占总支出91.90%，项目支出166.00万元，占总支出8.1%；2018年支出2050.46万元与上年1686.08万元对比增加了364.38万元，主要增加的原因是2018年财政拨款增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年一般公共预算财政拨款支出2050.46万元，比2017年执行数减少777.37万元，其中基本支出1884.46万元，项目支出166.00万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2070101行政运行2018年预算数为290.69万元，较2017年执行数增加41.68万元，主要是工资福利支出增加。

　　2. 2070104图书馆2018年预算数为163.28万元，较2017年执行数增加10.44万元，主要是工资福利支出增加。

　　3.2070109群众文化2018年预算数为373.36万元，较2017年执行数增加9.01万元，主要是工资福利支出增加。

　　4.2070205博物馆2018年预算数为30万元，较2017年执行数减少3.45万元，主要是日常公用经费财政拨款减少。

　　5.2070299其他文物支出2018年预算数为86.57万元，较2017年执行数增加9.05万元，主要是工资福利支出增加。

　　6.2070307体育场馆2018年预算数为80万元，较2017年执行数减少了291.89万元，主要是财政拨款项目经费减少。

　　7.2070399其他体育支出2018年预算数为85.74万元，较2017年执行数减少1.84万元，主要是财政拨款减少。

　　8.2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为308.32万元，较2017年执行数减少了238.5万元，主要是财政拨款减少。

　　9.2079999其他文化体育与传媒支出2018年预算数为44万元，较2017年执行数减少211.63万元，主要是财政拨款减少。

　　10.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为36.48万元，较2017年执行数16.27万元增加20.21万元，主要是机关退休人员工资增加。

　　11.2080502事业单位离退休2018年预算数为181.07万元，较2017年执行数104.11万元增加76.96万元，主要是事业退休人员工资增加。

　　12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为182.64万元，较2017年执行数173.69增加8.95万元，主要是缴费基数增加。

　　13.2080801死亡抚恤2018年预算数为0.24万元，较2017年执行数0万元增加0.24万元，主要是2018年增加了死亡人员抚恤金。

　　14.2101101行政单位医疗2018年预算数为11.04万元，较2017年执行数11.62万元减少0.58万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款，有部分款项由社保发放。

　　15.2101102事业单位医疗2018年预算数为31.33万元，较2017年执行数46.95减少15.62万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款，有部分款项由社保发放。

　　16、2101103公务员医疗补助2018年预算数为36.07万元，较2017年执行数27.07增加9万元，主要是2017年有公务人员调入。

　　17.2210201住房公积金2018年预算数为109.58万元，较2017年执行数减少1.29万元，主要是2018年调整了公积金。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年财政拨款支出总计2050.46万元。

　　政府预算支出2050.46万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出340.38万元，机关商品和服务支出76.65万元，对事业单位经常性补助1397.75万元，对个人和家庭的补助235.68万元，债务利息及费用支出0万元。

　　部门预算支出2050.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1576.35万元，商品和服务支出238.43万元，对个人和家庭的补助235.68万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年基本支出1884.46万元，财政拨款1884.46万元，其中一般公共预算1884.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1576.35万元，主要包括：387.59万元基本工资、334.17万元津贴补贴、32.69万元奖金、0万元其他社会保障缴费、0万元伙食补助费、451.23万元绩效工资、182.65万元机关事业单位基本养老保险缴费、0万元职业年金缴费、42.37万元职工基本医疗保险缴费、36.07万元公务员医疗补助缴费、0万元其他社会保障缴费、109.58万元住房公积金、0万元医疗费、0万元其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出72.42万元，主要包括：13.21万元办公费、0万元印刷费、0万元咨询费、0万元手续费、0万元水费、0万元电费、0万元邮电费、0万元取暖费、0万元物业管理费、0万元差旅费、0万元因公出国（境）费、0万元维修（护）费、0万元租赁费、0万元会议费、0万元培训费、0万元公务接待费、0万元专用材料费、0万元被装购置费、0万元专用燃料费、28万元劳务费、0万元委托业务费、4.67万元工会经费、0万元福利费、7万元公务用车运行维护费、19.54万元其他交通费用、0万元税金及附加费用、0万元其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助235.68万元，主要包括：0万元离休费、225.72万元退休费、0万元退职（役）费、0万元抚恤金、9.96万元生活补助、0万元救济费、0万元医疗费补助、万元助学金、0万元奖励金、0万元个人农业生产补贴、0万元其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泸西县文化体育和广播电视局2018年收支总预算2050.46万元。预算收入共2050.46万元，包括：2050.46万元一般公共预算拨款收入、0万元其他收入、0万元用事业基金弥补收支差额、0万元上年结转等；预算支出共2050.46万元，包括：1461.98万元文化体育与传媒支出；400.44万元社会保障和就业支出；78.46万元医疗卫生与计划生育支出；109.58万元住房保障支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年收入预算2050.46万元，其中：2012601行政运行收入290.69万元，占总收入的14.17%；2070104图书馆163.28万元，占总收入的7.96%；2070109群众文化373.37万元，占总收入的18.21%；2070205博物馆30万元，占总收入的1.46%；2070299其他文物支出86.57万元，占总收入的4.44%；2070307体育场馆80万元，占总收入的3.90%；2070399其他体育支出85.75万元，占总收入的4.18%；2070499其他新闻出版广播影视支出308.33万元，占总收入的15.03%；2079999其他文化体育与传媒支出44万元，占总收入的2.15%；2080501归口管理的行政单位离退休收入36.48万元，占总收入的1.78%；2080502事业单位离退休收入181.08万元，占总收入的8.83%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入182.65万元，占总收入的8.91%；2080801死亡抚恤收入0.24万元，占总收入的0.01%；2101101行政单位医疗收入11.04万元，占总收入的0.54%；2101102事业单位医疗收入31.33万元，占总收入的1.53%；2101103公务员医疗补助收入36.07万元，占总收入的1.56%；2210201住房公积金收入109.58万元，占总收入的5.34%。财政拨款预算总收入2050.46万元与上年财政拨款预算总收入1686.08万元对比增加364.38万元，主要增加变动的原因是增加了工资等。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局预算总支出2050.46万元。本级财力安排支出2050.46万元，其中，基本支出1884.46万元，项目支出166万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　文化体育与传媒支出1461.98万元，占总支出的71.3%；社会保障和就业支出400.44万元，占总支出的19.53%；医疗卫生与计划生育支出78.46万元，占总支出的3.83%；住房保障支出109.58万元，占总支出的5.34%。支出2050.46万元与上年对比增加364.38万元，主要增加变动的原因是增加了工资等。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资增加。

　　2.机关事单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上涨。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年项目支出预算166万元，与上年对比减少了179.08万元。主要增加变动的原因是2018年没有高原足球基地建设经费拨款。

　　2.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年财政拨款“三公”经费预算总额77万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21万元，公务接待费支出56万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.03万元，减少的主要原因是：厉行节约，财政拨款减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县文化体育和广播电视局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动，无具体出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县文化体育和广播电视局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费21万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，与2017年一致。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县文化体育和广播电视局共执行国内公务接待439批次，1992人，接待费开支56万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少2.03万元，减少变动主要原因是厉行节约，财政拨款减少。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式0，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县文化体育和广播电视局国有资产总额4425.94万元，其中：流动资产412.55万元，固定资产3961.37万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.02万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年机关运行经费财政拨款预算72.42万元，主要用于单位日常工作各种支出。较2017年预算执行数少23.82万元，减少的主要原因：厉行节约，财政拨款减少。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年本级二级项目共有6项，其中：1、三区文化人才项目一级指标效果，指标值选择6名优秀文艺骨干驻村指导为期一年的基层文化指导工作，绩效指标值设定依据及数据来源增加受培和选派专家人数，提高受益面，更好地解决县域经济社会发展中面临的科技需求问题。2、乡镇文化站免费开放项目一级指标效果，指标值继续深入开展延时服务，确保顺利发放到8个乡镇。对社会发展带来直接或间接影响,提高全民素质，绩效指标值设定依据及数据来源紧扣泸西县人民群众对文化的需求，提高全民文化素质，保障人民群众基本文化权益,提高公民鉴赏能力，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。3、图书馆免费开放项目，推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作，抓好各类馆藏文献资源借阅服务工作，抓好学生校外上网服务工作，抓好视频资源播放服务工作，抓好农文网培学校服务工作，抓好儿童阅读推广活动。2017年一年来，我馆以免费开放为抓手，紧扣群众对文化的需求，不断创新服务方式、提高服务质量，让免费开放政策惠及广大人民群众，让广大人民群众在享受政府提供的免费公共文化服务中受教育、提素质，着力搭建起“文化育民”平台。一级指标：产出指标—数量指标，二级指标：产出指标—数量指标，三级指标：公共数字文化服务参与率。指标值逐步提升，绩效指标值设定依据及数据来源结合图书馆馆藏特色和工作特点，培养打造读者喜闻乐见、参与广泛的品牌文化活动，联合机关幼儿园举办“庆六一”幼儿现场绘画、手工画塑、亲子阅读活动 ，每周六晚定期开展儿童阅读推广活动“动儿童阅读，提升家长素质教育”。（一）推行总分馆制建设，在全县范围内统一读者借书证，实施“一卡通用、通借通还”制度。进一步做好总分馆制建设试点的总结提炼工作。（二）进一步加强各乡镇“农文网培学校”和“农家书屋”管理员的业务指导，以及农村实用技术的培训。（三）、进一步做好“中国文化网络电视”试点的总结提炼工作，让基层广大人民群众能够尽早使用到文化共享工程的优秀文化资源。（四）进一步加强硬件建设，积极争取资金，提升图书馆的服务质量和提高图书馆的服务水平。（五）扩大基层服务点的范围，增加图书流动服务，丰富馆藏资源，完善管理办法，增加便民措施，提升服务质量。4、博物馆纪念馆免费开放项目，补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力，对免费开放工作成绩突出的省份给予奖励。地方财政应当保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转经费。为保护和传承泸西县各民族，弘扬泸西的历史文化和民族文化、促进当地政治、文化事业的发展作出积极贡献。一级指标：效益指标—社会效益指标，二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：博物馆纪念馆免费开放补助资金，指标值符合指标，绩效指标值设定依据及数据来源可以支付临时工工资、零时展览、博物馆活动、博物馆水电费。可以支付临时工工资、临时展览、博物馆活动、博物馆水电费。5、文化馆免费开放项目，2018年针对广大人民群众对文化艺术的需求，改变传统的举办假期短期培训班的方式，整合了全县书法、美术、音乐、舞蹈、乐器等方面的人才，结合免费开放的政策要求，通过广泛宣传动员，利用每个周的星期六、星期天，长年开办了书法、美术、架子鼓、瑜珈、广场舞等长期免费培训班，为广大人民群众能免费学习到相关的艺术知识搭建了平台。积极书法培训的青少年。积极美术培训的青少年，架子鼓培训的青少年。瑜珈培训，参加广场舞培训。10个群众文化需求大、积极性高的村子，组建10支农村文艺队，统一配发给音箱设备，再由文化馆派出文辅人员进村蹲点进行文艺辅导，努力开辟了“文化育民”新渠道，让文化惠民政策惠及更多群众。一级指标：效益指标—社会效益指标，二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：文化馆免费开放补助资金，指标值符合指标，绩效指标值设定依据及数据来源：一、举办普及性文化艺术培训、辅导和培养文艺骨干。二、举办公益性讲座、展览。三、组织公益性群众文化活动。四、补助优秀文艺队伍。五、购置培训道具，购买向群众免费出租的服装、制作免费开放公示栏六、免费开放日常支出。6、大型体育场馆免费低收费开放项目，体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善。积极开展服务于全民健身等公益性服务，免费低收费开放、免费低收费提供训练场地，接待体育赛事。维修维护全年免费向公众开放户外公共区域及户外健身器材。担专业训练或竞赛任务，县级运动会、工会等活动。积极免费培训体育馆举办的青少年篮球、羽毛球、网球、足球、乒乓球等培训班。免费体育培训：青少年篮球培训300余人，青少年足球培训500余次，青少年网球培训100余次，青少年羽毛球培训200余次，青少年乒乓球培训100余次，青少年太极拳培训50余人。 运动健身指导：国民体质测试300余人，科学健身指导100余人 。专业培养具有系统地掌握社会体育、体育教育的专业理论知识与技能，能从事体育馆体育工作的组织管理、经营开发、咨询指导和各级各类体育教学、运动训练、体育科学研究等工作人才。田径、篮球、足球、排球、乒乓球、健美操、武术、跆拳道等体育教育的基本理论和基础知识，具有从事群众体育健身基础知识等方面能力，能在体育管理、体育经营、等部门从事体育教学、运动培训、等体育工作的应用型人才。一级指标：效益指标—社会效益指标，二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：文化馆免费开放补助资金，指标值符合指标，绩效指标值设定依据及数据来源：一是再外聘篮球、羽毛球、乒乓球等各种专业教练来对青少年进行专业的长年培训。二是对各种体育赛事进行主办及承办。三是对体育社会指导员进行免费培训。四是资金使用全部实行专款专用，重点用于免费足球、网球、篮球、羽毛球、乒乓球、社会体育指导员培训，以及购置免费开放活动中所需的业务设备。体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善。积极开展服务于全民健身等公益性服务，免费低收费开放、免费低收费提供训练场地，接待体育赛事。维修维护全年免费向公众开放户外公共区域及户外健身器材。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县文化体育和广播电视局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。